公司倉庫管理制度15篇
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在日新月異的現代社會中,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是國家機關、社會團體、企事業單位,爲了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。擬定製度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編幫大家整理的公司倉庫管理制度,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。
一、採購管理部門
企業設立專職採購員,隸屬企業財務部管理,接受財務及其它部門的監督,全面負責企業的採購工作。
二、採購部工作基本要求
1、所有采購項目均需店長及總經理批准同意。
2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質,月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。
3、所有采購物品的品質須保持一慣穩定。
4、採購部工作人員須對自己採購物品的價格和品質負責。
5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品採購部須登記歸檔並妥善保管,有人員變動時須全部列入移交、上述資料及採購人員自購物品價格信息採購部每天須錄入至採購部價格信息庫。
6、採購部禁止採購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷。
三、採購監督
採購成本的控制由財務部、採購部、使用部門共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進企業採購成本的控制與監督。
四、供應商管理
1、財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、使用部門對供應商進行評估,淘汰部分不合格供貨商。
2、選用供應商角度採用1+2+N原則,所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商,大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資,一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的後備力量,也使企業在採購極其特殊物資時無購買死角。
3、採購部要做好同供貨商的聯繫和接待等工作,維護企業形象。
物業管理與維修科是總務處倉庫管理的主管部門。各科室、中心是材料領用及使用的監督部門。倉庫保管員是維修耗材進出庫的具體管理人員。
一、維修耗材入庫規定
(一)維修耗材採購回來後首先辦理入庫手續。由綜合管理科協同物業管理與維修科監督供貨商向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據採購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量,並檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種,價格準確無誤,質量完好,配套齊全,並在接收單上簽字(綜合管理科、物業管理與維修科要在入庫登記簿上共同簽字確認)。
(二)維修耗材進庫根據入庫憑證,現場交接接收,必須按所購耗材條款內容、質量標準,對耗材進行檢查驗收,並做好入庫登記。
(三)維修耗材驗收合格後,應及時入庫。
(四)維修耗材入庫,要按照不同耗材的型號、材質、規格、功能和要求,分類、分別放入貨架的相應位置儲存,在儲存時注意做好防鏽,防潮處理,保證貨物的安全。
(五)維修耗材數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改,應查明原因,是否有漏入庫,多入庫問題。
(六)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞,倒置。其中貴重物品應妥善保存,以防盜竊。
(七)做好防火、防盜、防潮工作,嚴禁無關的人員進入倉庫。
(八)倉庫保持通風,保持庫室內整潔,由於倉庫的容量有限,貨物的擺放應整齊緊湊,作到無遮掩,標牌要醒目,便於識別辨認。
二、維修耗材出庫規定
(一)維修耗材出庫,倉庫管理員要做好記錄,領用人簽字。
(二)維修耗材出庫,數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單,實際出庫實際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改,應查明原因,是否有漏出庫,多出庫問題。
(三)倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨,無單不發貨,內容填寫不準確不發貨,數目有塗改痕跡不發貨。發貨單由具體管理部門負責人簽字認可,由維修人員持單領用。發生上述問題時,管理員應及時的與具體管理部門責任人做好貨物的核對,保證發貨的正確性。
(四)爲防止出現出庫貨物差錯,要嚴格遵守出庫制度,領取維修材料時維修人員應先寫好出庫單,並且由具體管理部門負責人簽字後,交倉庫管理人員進行出庫登記工作,完成後纔可以到倉庫領取貨物。
(五)保管員要做好出庫登記,並定期向物業管理與維修科和財務部門做出入庫報告。物業管理與維修科要監督保管員按月核對庫房的維修耗材,做到帳帳相符,帳物相符。
三、維修耗材倉庫盤點
(一)物業維修與管理科負責組織倉庫盤點,可以邀請相關部門負責人共同參與。
(二)倉庫盤點分月盤點、學期盤點和年度盤點。月盤點以“抽查”爲主,重點抽查出庫比較頻繁的材料品種;學期盤點和年度盤點定期在學期末、年度末進行,要對倉庫整體盤點。
(三)盤點時必須詳細記錄盤點情況,參加人確認簽字。
(四)盤點後,物業管理與維修科應對各類材料進行分類統計,以便覈定使用部門提出的下個採購計劃。
四、廢件回收
爲防止學校國有資產流失,凡維修的廢件在固定資產帳的要辦理入庫。由使用單位負責辦理相關手續。
爲保證倉庫管理工作的正常化,庫房物資安全,保障職工的身體健康和公司財產物資的安全,特制定本制度:
總則:庫房嚴格按照先進先出的原則進行管理。
第一條倉庫管理人員,應熟悉本倉庫所存放物質的性質,保管辦法及注意事項,並會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器
第二條倉庫管理人應經常向作業人員進行安全技術管理方面的教育。
第三條庫內存放的產品要按規定排列整齊,不得紊亂。入庫時按產品日期分別掛牌標明,決不允許因保管不善造成意外事故和損失。
第四條庫內產品不得擅自堆積太高,應規定庫內安全容量,堆積咋外的擠塑板材必須整齊、上面必須覆蓋遮蔭布以免日曬及風吹造成損失。
第五條同一庫內不得亂放互相起作用或互相影響的產品,應放置性質相同的產品,庫管應指導員工按照區域入庫,入庫時根據區域大小由裏向外4-5排進行碼堆。出庫時由外向裏4-5排推進。
第六條各庫的照明系統,須按時聯繫有關部門及時作好技術檢查,檢修,以免失效。
第七條倉庫用的一切防火設備要經常檢查,保證完整好用。其數量按規定配備。嚴禁將庫房消防設施挪開,發現其他人員挪用消防器材處50-100元罰款。
第八條倉庫內部和周圍,嚴禁煙火,一旦發現在庫房內吸菸每次處以50元罰款。
第九條倉庫保管員每天上下班時,對庫內外要巡視一次,門窗是否牢固,員工上下班是否將門窗關牢,是否有其它異狀發生,如有可疑情況應及時向有關部門報告以便追查處理。砂漿車間、膩子車間由於其生產特性其生產車間又是倉庫,作業人員下班必須將門窗關閉,發現下班後門窗沒有關閉的處以100元每次,庫管相應處罰50元。
第十條倉庫周圍和內部,不得有垃圾或易燃物品積存,以免引起火災。以上兩個車間產生的廢品袋管理人員必須每一星期清理一次,保證庫房周圍乾淨衛生。 第十一條外來人員未經倉庫主管領導批准不得擅自進入倉庫。
倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品,道路要保持暢通無阻。 第十二條處罰
(1)對本規定執行不力的當班人員、管理人員分別處100元、200元罰款,造成事故的,根據事故輕重和損失大小處200-1000元罰款,特別嚴重的解除勞動合同,
(2)對違反規定,在倉庫抽菸動火人員處100元罰款,並責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的,處50元罰款。
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20xx年5月6日
1、每年年終保管員對自己所管物資要定期盤點一次,並做出明細表冊,上報公司主管經理及財務部門各一份,盤點後保管員要在自己的保管帳上蓋上“上年結轉”的印章或劃兩條紅線,以表示上年結轉的數字。
2、在盤點中發現的差錯和盈虧,要查明原因,由保管員填制盈虧明細表冊,報公司主管經理,經批准後進行賬務處理,沒有批准前不得自行改賬。同時,結轉下年數字。
3、對庫存物資保管員每半年應進行一次自點。在自點中發現的盈虧,凡屬合理損耗的,保管員可填制單據,報有關業務部門審批,及時進行調整,不屬於合理損耗的,則放在年終一次進行處理。
4、對庫物質的入庫、消耗、庫存、各工地佔用情況,每月27止,30日前上報公司。
5、除了上述規定的定期盤點、自點以外,保管員應經常進行不定期的自點、自查工作,瞭解和掌握庫存動態,做到心中有數。自點、自查內容如下:
①查質量:庫存物資的質量是否變化,是否有生鏽、黴爛、乾裂、蟲蛀、變質、鼠咬等情況;
②查數量、賬、卡、物是否準確,單價是否準確;
③查保管條件:堆垛是否合理和穩固,覆蓋物是否嚴密,庫房有無漏雨,料區有無積水,門窗通風口是否良好等;
④查安全:各種安全措施和消防設備是否符合安全要求;
⑤查計量工具:磅秤、皮尺是否準確,其他工具是否齊全,使用和保養情況是否良好。
倉庫管理員崗位職責
1、嚴格執行公司的各項制度,按時上、下班,必要時下班時間內隨叫隨到。
2、認真對貨物的名稱、規格、型號、單位、數量、質量逐項覈對,確認無誤後,與對方籤認交接。手續如出現差錯,保管員應負行政經濟責任。
3、按類分賬,新、舊、廢分堆,標誌鮮明,材質不混、名稱不錯、規格不串,做到對號入座,井然有序,庫房料架擺放縱橫成行,卡片懸掛成線,橫平豎直。庫內、庫區經常打掃,做到無垃圾、無雜草、無塵土,保持清潔衛生。要求對其所管物資進行維護保養。
3、要求對其所管物資進行維護保養。
4、在工作時間內必須要堅守崗位和“兩檢查”制度,即班前要對自己所管的庫房、庫區進行一次檢查,看有無異常情況;班後檢查一日工作完成情況,看有無差錯和不妥。特別是風雨天,要檢查上蓋下墊,門窗、燈、鎖及滅火器具等是否安全妥當。
①全部購入的零配件和其他物資負有按規範建賬驗收,銷賬和監督庫工保管、發放的責任,就本崗位工作直接對職能上級負責; ②對設備庫存物資按規範保管、存放、保養、發放、辦理出入庫手續和簽證負責,對及時向計劃統計員提供真實、準確的庫存量負責; ③對購入物資嚴格按規範驗收、保證數量、質量合格並及時辦理入庫手續;
④對物資的按規範發放及回收負有監督責任,及時彙總上報本月
耗用表,隨本月領用材料單(會計聯)一同上繳上報公司財務各一份,物資的入庫、領用、月末庫存的情況表,每月截止日期定爲27號,月底前上交公司1份,財務1份(含U盤);
⑤對規定應收回的廢件和貴金屬,有以舊換新及時回收、參與、處理、廢舊件及時上繳資金的權利;
⑥對物資因保管不善造成的丟失、損壞,倉庫管理員負有主要責任; ⑦各工地物品調配、生產用車輛由倉庫負責人統一調配。
5、建立盤存制度,定期每半年盤點一次,中間不定期進行抽查 7日內上報公司盤存情況表。
6、嚴格執行物資領用審批制度,工地各項目經理簽字,公司、倉庫領用物品由倉庫負責人審批,各類物資報廢、報損由公司經理審批。
7、庫管員因事、病假離庫時,應請領導指定接替人代管,對所管物資及憑證要進行認真交接,回來後如發現差錯和事故,應及時向領導反映,查清責任,由交、接人員分別負責。
8、要做好包裝容器及廢品的回收、上交工作,凡有押金的包裝容器要進行回收,上交給有關部門。對施工單位退回的廢料及包裝品,予以妥善保管或進行利用。
9、要隨時做好安全保衛、保密等工作,防止庫房失火、被盜、匯密等事故的發生。對入庫人員有進行宣傳、教育、監督的權利和義務,對違反規定而又不聽勸阻者,應及時報告有關部門進行處理。
10、積極完成領導交辦的其他任務。
機械設備管理員崗位責任
1、機械設備使用管理
(1)機械設備使用管理爲了合理使用機械設備,充分發揮機械效率,安全完成施工生產任務,提高經濟效益,要求作到管用結合,合理使用,施工部門與設備部門應密切配合。
(2)結合施工進度,利用施工間隙,安排好機械的維護保養,避免失修失保和不修不保,應使機械保持良好狀況,以便能隨時投入使用。
(3)嚴格按機械設備說明書的要求和安全操作規程使用機械。操作人員必須做到“四懂三會”,即懂結構、懂原理、懂性能、懂用途和會操作、會維護保養、會排除一般故障。
(4)正確選用機械設備潤滑油,必須嚴格按照說明書規定的品種、數量、潤滑點、週期加註劃更換。做到“五定”,即定人、定時、定點、定量、定質。
(5)協調配合,爲機械施工作業創造條件,提高機械使用效果,必須做到按規定間隔期對機械進行保養,使之始終處於良好狀況。合理組織施工,增加作業時間,提高時間利用率。提高技術水平和熟練
程度,配備適當的維修人員,及時排除故障。
2、機械設備維修保養
(1)機械維修保養是以預防爲主的思想指導,根據各種機械的運行規律、結構、工作條件和磨損規律制訂強制性的制度。機械的技術維修保養,按作業時間的不同分爲定期保養和特殊保養兩類。定期保養有日常保養和分級保養;特殊保養有走合保養,換季保養、停用保養和封存保養等。
(2)分級保養一般按機械的運行時數來劃分保養級別內容。而特殊保養一般是根據需要臨時安排或列入短期計劃進行的,也可結合定期保養進行,如停用保養、換季保養等。
(3)日常保養是操作人員在上下班和交接班時間進行保養作業。其內容爲“清潔、潤滑、調整、緊固、防腐”十字作業。重點是潤滑系統、冷卻系統、過濾系統、轉向及行走系統、制動及安全裝置等部位的檢查調整。日常保養的項目和部位較少,且大多數在機器外部,但都是易損及要害部位。日常保養是確保機械正常運行的基本條件和基礎工作。
(4)一級保養除進行日常保養的各作業項目外,還包括:
1)清洗各種濾清器;
2)查處各處油麪、水面和注油點,若有不足時,及時添加;
3)清除油箱、火花塞等污垢;
4)清除漏水、漏油、漏氣、漏電現象;
5)調整皮帶傳動和鏈傳動的鬆緊度;
6)檢查和調整各種離合器、制動器、安全保護裝置和操作機構
等,保持靈敏有效;
7)檢查鋼絲繩有無斷絲,其連接及固定是否安全可靠;
8)檢查各系統的傳動裝置是否出現鬆動、變形、裂紋、發熱、異響、運轉異常等,發現後及時修復、排除。
(5)在一般情況下,日常保養和一級保養由機械操作人員負責進行,而維修人員負責二級以上的保養工作。
3、機械設備完好標準
(1)完成任務好
做到優質、高產、低耗、安全無事故。配合施工協作好。
(2)技術狀況好
機械設備必須達到一類設備標準,機容整潔,工作性能和出力達到規定要求。
(3)維護保養好
認真執行“清潔、潤滑、調整、緊固、防腐”十字作業,達到規定要求,機械故障少。
(4)合理使用好
認真執行崗位責任制爲主要內容的各項規定、制度,做到合理使用,正確操作。各項原始記錄資料齊全、準確。
(5)保管工作好
機械設備的零件、部件、隨機工具、附屬裝置完整齊全,無缺少損壞。
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(一)物資的驗收
1、 物資入庫(進場)應及時驗收,認真填寫“物資入庫驗收單”。
2、驗收工作應對物資的品種、規格、質量、數量逐項進行。
3、大宗物資的驗收,實行三級驗收制度:由倉庫人員、技術人員和項目部共同進行。
4、主要物資的入庫驗收應具備合格證和材質證書。
5、 不合格物資應拒絕入庫,並通知有關人員聯繫退換。
(二)物資的保管
1、 對庫存物質應採用標識、標記、標牌等方法分類存放,妥善保管。
2、及時做好建賬、立卡、存放、保管等工作。
3、及時做好防火、防盜、防潮溼等工作。
4、做好物資盤點工作,做到月清月結,確保帳、卡、物、相符。
(三)物資的發放
1、物資發放應根據生產的需要,及時、認真、準確。
2、項目部領用消耗材料時,必須持各主管技術員簽發的領料單,註明材料的數量及規格,倉庫要按各項目部建立其領用、發放臺帳。
3、出庫物資要按照“先進先出,易損先發的原則,先發舊料後發新料,先發零料後發整料。”不再使用的工機具應及時清點入庫,做好回收登記。
爲規範公司所有醫療器械產品的倉庫貯存、養護、出入庫管理,特制訂本制度。
一、倉庫貯存
1、應當配備與經營產品相適應的儲存條件。按照醫療器械的貯存要求分庫(區)、分類存放,包括待驗區、合格品區、不合格品區、發貨區等,並有明顯區分(如可採用色標管理,設置待驗區爲黃色、合格品區和發貨區爲綠色、不合格品區爲紅色),退貨產品應當單獨存放。
2、醫療器械與非醫療器械應當分開存放;
3、庫房的條件應當符合以下要求:
(1)庫房內外環境整潔,無污染源;
(2)庫房內牆光潔,地面平整,房屋結構嚴密;
(3)有防止室外裝卸、搬運、接收、發運等作業受異常天氣影響的措施;
(4)庫房有可靠的安全防護措施,能夠對無關人員進入實行可控管理。
4、按說明書或者包裝標示的貯存要求貯存醫療器械;
5、貯存醫療器械應當按照要求採取避光、通風、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施;
6、應作好倉庫安全防範工作,定期對安全的執行情況進行檢查確認,並填寫“安全衛生檢查表”。
7、搬運和堆垛醫療器械應當按照包裝標示要求規範操作,堆垛高度符合包裝圖示要求,避免損壞醫療器械包裝;
8、醫療器械應當按規格、批號分開存放,醫療器械與庫房地面、內牆、頂、燈、溫度調控設備及管道等設施間保留有足夠空隙;
9、貯存醫療器械的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔,無破損;
10、非作業區工作人員未經批准不得進入貯存作業區,貯存作業區內的工作人員不得有影響醫療器械質量的行爲;
11、醫療器械貯存作業區內不得存放與貯存管理無關的物品。
12、從事爲其他醫療器械生產經營企業提供貯存、配送服務的醫療器械經營企業,其自營醫療器械應當與受託的醫療器械分開存放。
二、庫存養護
1、養護人員要在質量管理部門的技術指導下,檢查並改善貯存條件、防護措施、衛生環境。按照醫療器械儲存養護標準做好醫療器械的分類存放。
2、醫療器械養護人員對庫存醫療器械要逐月進行質量檢查,一般品種每季度檢查一次;
對易變效期品種要酌情增加養護、檢查次數;對重點品種應重點養護。可以按照“三三四”循環養護檢查,(所謂三三四指一個季度爲庫存循環的一個週期,第一個月循環庫存的30%,
第二個月循環庫存的30%,第三個月循環庫存的40%)並做好養護記錄,發現問題,應掛黃牌停止發貨並及時填寫“質量複檢通知單”交質量管理部門處理。並要認真填寫“庫存醫療器械養護記錄”。
3、養護人員要指導並配合保管人員做好庫房溫、溼度的管理工作,當溫、溼度超過規定範圍時應及時採取降溫、除(增)溼等各種有效措施,並認真填寫“庫房溫溼度記錄表”,每天上、下午不少於2次對庫房溫溼度進行監測記錄;對庫存醫療器械的外觀、包裝、有效期等質量狀況進行檢查;
4、對庫存醫療器械有效期進行跟蹤和控制,採取近效期預警,超過有效期的醫療器械,應當禁止銷售,放置在不合格品區,然後按規定進行銷燬,並保存相關記錄。
1)效期產品的醫療器械直接影響到該產品的使用效果,因此在採購入庫驗收、倉貯、
出庫複覈銷售及售後服務中都必須注意,在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。
2)採購時應注意是否近失效期產品,入庫時應認真填寫“效期商品管理記錄表”,並按先進先出原則,認真做好保管,貨位卡特別註明,填寫效期催銷表,銷售時,告知消費者注意事項,並做好售後服務。
3)有效期產品的內外包裝破損不得銷售使用,應視爲不合格商品,登記後放置於不
合格區。
4)對所有商品應根據企業銷售情況限量進貨。
6、養護人員在日常質量檢查中對下列情況應有計劃地抽樣送檢,如易變質的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認爲需要抽檢的品種等。當發現不合格品種時要及時請示有關部門和領導同意後將“不合格醫療器械”移出合格區,放至不合格區,並做好記錄。
7、企業應當對庫存醫療器械定期進行盤點,做到賬、貨相符。
三、出入庫管理
1、入庫
1)倉管員依據驗收的結果,將產品移至倉庫相應的區域,如:驗收結果爲:不合格,需將產品移至不合格區域,產品經判定需退貨的,需將產品移至退貨區。如爲合格品,將產品移至合格區域。
2)企業應當建立入庫記錄,驗收合格的醫療器械應當及時入庫登記;驗收不合格的,應當註明不合格事項,並放置在不合格品區,按照有關規定採取退貨、銷燬等處置措施。
3)驗收合格入庫商品,需填寫:“醫療器械驗收、入庫交接單”。
2、出庫
1)器械出庫應遵循“先產先出”、“近期先出”和按批號發貨的原則。
2)醫療器械出庫時,庫房保管人員應當對照出庫的醫療器械進行覈對,發現以下情況不得出庫,並報告質量管理機構或者質量管理人員處理:
(1)醫療器械包裝出現破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題;
(2)標籤脫落、字跡模糊不清或者標示內容與實物不符;
(3)醫療器械超過有效期;
(4)存在其他異常情況的醫療器械。
3)醫療器械出庫應當複覈並建立記錄,複覈內容包括購貨者、醫療器械的名稱、規格(型號)、註冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期和有效期(或者失效期)、生產企業、數量、出庫日期等內容。
4)醫療器械拼箱發貨的代用包裝箱應當有醒目的發貨內容標示。
5)醫療器械出庫,必須有銷售出庫複覈清單。倉庫要認真審查銷售出庫複覈清單,如有問題必須由銷售人員重開方爲有效。
6)醫療器械出庫,倉庫要把好複覈關,必須按出庫憑證所列項目,逐項複覈購貨單位品名、規格、型號、批號(生產批號、滅菌批號)、有效期、生產廠商、數量、銷售日期、質量狀況和複覈人員等項目。做到數量準確,質量完好,包裝牢固。
7)出庫後,如對帳時發現錯發,應立即追回或補換、如無法立即解決的,應填寫查詢單聯繫,並留底立案,及時與有關部門聯繫,配合協作,認真處理。
8)發貨複覈完畢,要做好醫療器械出庫複覈記錄。出庫複覈記錄包括:銷售日期、銷往單位、品名、規格(型號)、數量、批號(生產批號、滅菌批號)、有效期至、生產廠商、質量情況、經手人等,記錄要按照規定保存至超過有效期或保質期滿後2年。
9)需要冷藏、冷凍運輸的醫療器械裝箱、裝車作業時,應當由專人負責,並符合以下要求:
(1)車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應當達到相應的溫度要求;
(2)應當在冷藏環境下完成裝箱、封箱工作;
(3)裝車前應當檢查冷藏車輛的啓動、運行狀態,達到規定溫度後方可裝車。
10)運輸需要冷藏、冷凍醫療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應當符合醫療器械運輸過程中對溫度控制的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調控溫度、報警、存儲和讀取溫度監測數據的功能。
一、總則
1、爲了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規範,特制定倉庫管理制度,以確保公司的物資儲運安全。
2、本辦法適用於公司市場物流部門。
二、貨物進出倉庫(實行兩級檢驗)制度
(一)貨物入庫
1、收貨後,辦理入庫手續時,倉管員必須對照貨物與採購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符;對自己清點的貨物進行自檢完畢後,將貨物與單據交與檢驗員進行再次檢驗覈查;如發現型號、數量、規格不符,及包裝破損的,應做好相應記錄,並不遲於次日報送部門主管處理。
2、入庫貨物明細(入庫單)必須由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無誤後,由檢驗員把單據交給物流文員及時入庫。由系統生成進貨單後,交與檢驗員覈對,再由倉管員及檢驗員同時確認簽字認可,做到帳、貨相符。
3、若倉管員或檢驗員因工作失誤出現貨、單不符等問題所造成的經濟損失由該倉管員及檢驗員共同承擔。
(二)貨物出庫
1、倉管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。
2、倉管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤後,按出庫單所列型號進行配貨作業; 配貨作業完成後,同時把貨物及單據交與檢驗員進行再次檢驗覈查;物料裝運前,倉管員應妥善處理裝箱、包裝等整裝工作,並將貨物集中至出貨區
3、貨物出庫時, 倉管員及檢驗員雙方須同時在出庫單上簽字,並交由部門主管統一管理。
4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導致貨、單不符等問題,所造成的直接或間接經濟損失均由該倉管員及檢驗員共同承擔。
5、發放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。
(三)貨物盤庫
1、文員:必須在每月月底前2天做好“庫存現量表”交與倉管員,並配合倉管員及檢驗員進行庫存盤點,確認庫存貨物與系統中的數據實際情況後,發郵件通知部門主管.
2、倉管員:每月月底前2天進行盤庫,倉管員必須對存貨進行定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,按照文員提供的“庫存現量表”進行庫
存盤點,與電腦中記錄的結存量覈對,並存檔盤點後的單據。
3、檢驗員:協助倉管員進行每月盤庫,檢驗覈查盤庫情況。
4、盤庫完畢確認無誤後,倉管員及檢驗員雙方須同時在“庫存現量表”
上簽字認可,並交由部門主管統一管理。
三、貨物保管制度
1、貨物入庫驗收後,按品種、規格、體積、重量等特徵,堆放整齊、平穩,分類清楚,包裝外表要保持清潔,合理安排貨位;
2、貨物堆碼做到科學、標準、符合安全第一、進出方便、節約倉容的原則,合理規劃倉庫空間,做到分區、分庫、分類存放和管理;
3、倉庫內不得存放易燃易爆的危險品,並保持倉庫環境衛生。
4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須持有相關部門負責人批准的借條,才能讓其借走,該借條由倉庫主管保留至貨物歸還後,交借貨人自行銷燬。
四、人員管理制度
1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作,注意清潔衛生,定期實施安全檢查,每天下班前在關閉各種電器電源後,必須關閉電源的總閘,和門窗,以確保安全(傳真機電源除外
2、非倉庫人員,未經同意,不準入內;任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度;
3、嚴禁在倉庫區域吸菸和使用明火,對違反此規定者將嚴肅處理。
4、嚴格按照公司規定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時間內不得喝酒(包括午餐時間),在各自崗位上盡職盡責,不做與工作無關的事情。
5、物流主管必須在每月底,將系統生成的考勤數據發送給人事經理。
6、服從上級的工作安排,並按時保質保量完成上級交待的任務。
7、倉庫人員在未經部門主管簽字同意的前提下,不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品
8、本公司物流方面實現電腦化管理,所有貨物的入庫、出庫、庫存統計直接通過電腦系統完成。輸單員必須熟悉並熟練掌握本公司系統的運用,確保物流部門正常運作。
五、物流部主管職責
1、物流部主管必須以身作則,不得瞞報虛報物流部發生的任何問題。
2、物流部主管負責該管理制度的細則解釋工作。
3、物流部主管負責物流部所有人員在工作上的安排,所有人員如有異議,必須先遵守,再擇時向市場部經理或總經理反映。
4、物流部主管必須根據實際工作情況,隨時完善和補充相應條款,並及時報送市場部經理,及抄送總經理備案。
xx貿易發展有限公司
市場物流部 20xx年10月30日
第一章 倉庫管理規定
爲了更好地發揮倉庫對材料的調配功能,規範公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、爲防止公司材料資產流失,公司用於工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的傢俬和擺設品,公司可以指定專人驗收後交倉庫)都必須先入庫後才能從倉庫領出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立賬冊。可分爲:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規範化擺放,儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。所有賬目當天發生當天入賬完畢,禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關係的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務,禁止發生各工地主管直接將材料報採購員購買的現象,公司直接授權給採購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入賬後再按手續領出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷賬。
8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用後,倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出並上報公司。
9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具,倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁菸區,任何人員不準吸菸,違者一次罰款______元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態,變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細註明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交採購員,防止採購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。
13、認真做好材料採購工作。採購員要認真審閱採購單的採購要求(不明白問清楚材料員),嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料儘可能面對代理商,有利於做好退貨工作以減低公司損失。 購買材料的總體原則爲:貨比三家,同等材料優質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對應,不予驗收簽名,並將情況及時通報採購員。
15、倉庫人員、材料員及採購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司,預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。
16、造成公司嚴重損失者,公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部,避免公司遭受經濟損失的現象發生。
18、倉庫應做好各工程項目完工後的剩餘材料安放保管工作,以便於以後搞好售後服務工作。
第二章 倉庫管理作業流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙後認真審閱,根據工地工程預算情況和實際工程進展需求,提前5天列出材料需求計劃單,此單註明材料的品牌、規格、型號、數量,包括性能、狀態、顏色(如果是非常用的材料,需設計師提供樣板或材料採購的店名)等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單後,立即覈查庫存情況,決定是否購買或購買量。如需購買,開出訂購單,報材料員審覈。
3、材料員根據訂購單認真審覈(包括到工地實際測量數量等)並與工地溝通後,提交訂購單給採購員進行採購或通知供應商送貨。
4、採購員(供應商)在接單_____天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫後,倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的材料,應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時,倉管員要按規定放好並及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地並做好項目賬目。
第三章 倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防範及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發,舊廢料根據實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知採購員退回供貨商並報財務;工地完工的剩餘材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重複領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
爲加強倉庫管理,特制定本規定:
1. 未經允許任何人不得進入倉庫;
2. 不得在倉庫內吸菸,做好防火、防潮、防盜、防塵工作,以確保貨物安全;
3、倉管員應對倉庫的儲備情況熟悉掌握,如有儲備不足要及時報告
給專職文員;
4、嚴格按配送公司劃分爲合格品存放區,不合格品存放區;做到產
品的有序擺放;
5、根據訂貨單以及對方的送貨單查驗貨物,如有差異應及時反映給專職文員,如無誤填寫入庫單;
6、貨物發放嚴格執行先進先出;每星期檢查一次分庫庫存報表餘額,以便調劑發貨;
7、根據文員的發貨單,先開單、後發貨,仔細檢查所發產品的數量、型號用專用膠帶打包並貼好貨運面單;並填好發貨記錄單;
8、倉庫嚴格按單出庫,如有不符,倉庫與配送點核實後必須即時辦理補單、補貨手續;
9、不論什麼情況,配送點必須按總倉出庫單入庫,遇貨運公司丟失貨物,倉庫應及時與貨運公司聯繫,確認後將所丟失的貨物另行出庫補給配送點;
9、對各配送點的退貨要對單清點,並分類入庫;退庫要求2人清點,填好退庫單後交文員進行跟蹤;
10、每天做好庫存日報表後必須覈對庫存,確保帳實相符;如有不符必須當日查清;
11、報表準確性由經理覈查;
12、每月26號盤點一次,由經理安排專人進行實地盤點;
13、訂單要求每天發出,遇不發單時倉庫必須通知配送點。每星期六爲盤點日;
14、如貨物丟失,按貨物零售價的70%由倉管員賠償;
15、單據、報表按月封箱保存半年;
16、統一的退貨地址:廈門市湖裏區枋湖村 方婷收 0592-8286146
17、倉管員如離職必須提前一個月書面報告經理,經公司同意辦理交接手續後方可辭職;
1、倉庫日常管理
1)倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。
2)必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記明細帳,做到日清日結,確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記明細帳,保證帳物一致。
3)做好各類物料和產品的日常覈查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,並做到賬、物、腦三者一致。如有變動及時向領導反映,以便及時調整。
4)倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送部門領導。
2、入庫管理
1)物料進庫時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2)入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的原料一律不得入庫存放。同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3)收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。
3、出庫管理
1)各類材料的發出,原則上採用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續。倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入帳。
2)庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審覈批准後纔可進行處理,否則一律不準自行調整。
發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門彙報。
4、倉庫是財物重地,非保管人員不得隨意進出停留,不允許代存私人物品,不得私自拿用、外借物品,不得白條抵庫。
5、原料庫房要明亮通風,定期檢查,不能有過期或黴變現象;各庫房衛生要每日一小清,每週一大清,保持庫房內貨架、地面及牆壁乾淨,無塵土、油污及其他雜物,保持乾爽無異味。
6、配備擋鼠板,做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。
7、倉庫管理員應責任心強,監守崗位,無故不能離崗。倉管員對倉庫安全防衛,防火防盜等負有直接責任,對突發事件能及時處理和協調,保證生產的順利進行,嚴防意外事故發生。
爲保證生產經營活動正常運行及倉庫物料的安全完整,確保物料的(臺)帳、(登記)卡、(實)物一致性,特制定本制度。
一、適應範圍
本公司原材料倉庫。
二、要求
在保證財產安全的前提下,做到帳、卡、物三相符。
三、工作要求
(一)倉庫內嚴禁吸菸;
(二)認真執行考勤及值班制度;
(三)與外協廠家溝通以及對待領料人時應做到語氣平和,語言文明,態度和藹。
四、具體相關規定
(一)、外協採購管理
1、倉庫應根據生產情況對各相關配件備有一定的庫存,採購部在基本庫存的基礎上根據生產計劃對各相關配件編制採購計劃,並及時與各外協廠家溝通,保證各配件按時到位,以滿足生產的需要。
2、對外協廠、委託加工單位的傳真合同內容,必須明確數量、單位、規格、型號、交貨期及生產批序號,明確付款方式及付款期限,並請對方回傳確認。對於不按時交貨的情況,及時告知生產部負責人。
(二)收貨管理
1、外協件廠手續。
(1)物料入庫前先送待檢區由廠長進行物料檢驗。
(1)物料入庫前出示經廠長簽字的送貨單客戶聯,在倉庫門外的單獨區域(送檢物料區)與倉管員覈對數量(重量)、規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;
(2)廠長檢驗合格後辦理入庫手續(開入庫單)。(檢驗標準根據技術部對生產的工藝要求以及規範)。
(3)憑入庫單方可結算貨款。(祥見財務制度)
2、倉管員對外協件廠的收貨管理。
(1)確認送貨單;
(2)確認廠長的合格簽字;
(3)在倉庫門外的單獨區域(送檢物料區)與外協送貨人覈對數量(重量)、規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;及我廠的生產批序號,經確認無誤後開具入庫單。並把相對應的送貨單作爲附件與入庫單粘貼在一起。
(4)對於已經開入庫單,但在試用或者使用期間發現的不良品物料,倉管員應另行存放,做退回處理(沒有廠長的質檢簽字認可,不合格區中的物料不得再次使用)並及時開具退貨單。
(5)、對物料進行分類存放,劃分區域標識清楚,並在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間,數量,做到帳物卡一致。
(三)、發料管理
1、倉庫員嚴格按生產計劃單的批序號發放相關零配件,領料單上必須填清配件名稱、規格、型號、單位、數量、配件使用的`生產批序號,並附有領料人、部門負責人簽字方可發放,並且必須與領料人當面點清。
2、車間在領用超出生產計劃的配件時必須附有相關手續:
(1)經廠長質檢確認報廢的配件需附有報廢單,並實行以一換一的規定;
(2)經廠長質檢確認不合格的配件,屬外協廠家質量問題的,必須附有廠長或車間主任簽字並註明原因的標貼在該零部件上;
(3)車間在領用材料有少或不夠用時,應重新開取領料單並註明多領用的原因及使用的批序號,且須廠長或着車間主任簽字方可發放。
(4)、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料,倉管員應根據生產計劃單,清點有關數量後,填寫《委外加工單》並交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單,先交於倉庫主管與出廠證覈對後,再由倉庫主管及時交給財務部b、直接由供應商送至加工廠的原材料,可直接根據委外加工廠的入庫單,填寫《委外加工單》,經總經理批准後,傳真至加工廠即可。加工完畢,需經質檢部門檢驗合格後,方可辦理入庫手續。
(四)、產成品出庫管理:
(1)、銷售部:根據合同及發貨計劃開具《發貨申請單》,詳細列明購貨單位名稱、合同號、生產單號、付款方式、貨款收取情況、產品名稱、規格型號、數量、單價、金額及所需配發配件名稱,發貨方式並簽名後提交財務部
(2)、財務部:根據銷售部提交的發貨申請單,仔細覈對相關內容,對貨款到賬情況進行認真審覈,如貨款已全額到賬,簽名並列明貨款到賬情況後交銷售經理籤批後到倉庫組織發貨。如貨款未全額到賬需經總經理籤批後纔可安排發貨。
(3)、倉庫:倉庫根據審批手續齊全的《發貨申請單》列明的名稱、規格,數量等進行認真配貨,並安排發貨;原則上要求不能錯發,漏發及多發,避免增加不必要售後服務費,由此產生的售後服務費將追究相關責任人的責任;同時根據實際發貨情況開具《出庫單》,並由相關人員簽字確認;如未按《申請發貨單》上列明的貨物完全發完,則由倉庫與業務員做好有關詳細記錄,以便下次好對照記錄安排補發;貨物裝好後,由隨車司機簽字,辦好相關交接手
續後完成出貨作業。
(4)、平時因業務需要,需到倉庫借用材料或者產成品的,有關人員先填寫《借料申請單》,並經總經理簽字後交由倉管員辦理出庫手續,倉管員仔細覈對有關手續後開具出庫單,並把借料申請單作爲附件提交給財務。
(5)、作爲業務招待的商品,相關人員先填《特殊情況出庫商品申請單》,報經總經理審批後,到倉庫辦理出庫手續,倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作爲附件遞交給財務。 ( 五)、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。
(1)、關於勞動保護用品的發放,領料人必須填寫領料單,並經部門負責人簽字,倉庫方可發料;領用專用工具,貴重工具需生產廠長審批後,方可領(發)料,並建立工具臺賬。(注:所有領料單上,必須有領料部門負責人,倉庫管理員及領料人的簽名)。職工辭職後,應退回所領工具,憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關手續。
(2)、廢舊物料要進行回收管理(包括各種容器,邊角料,及其它有用物料的回收),實行交舊領新制度(如螺絲刀等)。員工工種變動時、厂部放假前,所領(借)的工器具應退回倉庫,辦理退料手續。
5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續,以保證賬實相符。
6、技術部門試製研發階段在倉庫領料時,需持總工及生產廠長簽字的領料單到倉庫領料。
7、倉庫應定期及不定期地進行物料盤存,定於每月28日對所有倉庫存物料進行盤點,盤點數據交財務部。
(四)、處罰規定
1、外協廠送貨,沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數量,就直接把貨物直接放入倉庫,視爲作弊,倉管員有權沒已收放入貨物,若倉管員在場沒有阻止,將視爲瀆職,每次罰款100元;
2、車間主任、員工沒有按照規定操作,每次視實際情況,可以由倉管員會同廠長,對其處以5~200元的罰款,100元以上上報公司總經理。
3、倉管員沒有按照規定操作,視實際情況,可以由當事人會同廠長,對其處以5~200元的罰款,100元以上上報公司總經理。
本制度經公司總經理審批後即日生效執行。
一、商品入庫流程
1、採購部下定單時應該認真審覈庫存數量,做到以銷定進。
2、採購部審覈訂單時,應根據公司實際情況,覈定進貨數,杜絕出現庫存積壓,滯銷等情況。
3、訂單錄入後,採購部應確定工廠送貨、到貨時間,並及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時,收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨,並及時上報採購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查,出現的破損,原裝短少,所造成的經濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好後,收貨員必須依照相關單據:訂單、隨貨同行聯,對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、進行覈實,覈實正確後方可入庫保管;若單據與商品實物不相符,應及時上報採購人員;若進貨商品未經覈對入庫,造成的貨、單不相符,由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中,應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時,應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作,因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員覈對簽字認可,做到帳、貨相符。商品驗收無誤後,倉庫管理員依據驗收單及時記賬,詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等,做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據流轉時,每個環節不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、銷售部開具出庫單或調撥單,或者採購部開具退貨單。單據上應該註明產地、規格、數量等。
3、倉庫收到以上單據後,在對出庫商品進行實物明細點驗時,必須認真清點核對準確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經濟損失,由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任,在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的
品名、數量、規格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續。若出庫後發生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫後倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬並清點貨品結餘數,做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據流轉時,每個環節不得超出一個工作日。
一、總則
爲規範公司物料管理,保證公司財產安全,特制定本制度。
二、倉庫日常管理
1、物料編號制度:所有的物料都必須編號,做到有物料名稱的地方就有物料編號。發現缺失的或有誤的,必須及時修正。拒不執行者,記過處分。
2、帳卡物一致制度:倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬,並及時記錄出入庫情況,做到帳卡物相符。拒不執行者,記過處分。
3、每月盤存制度:每月的25日(節假日順延一天),倉管員必須對各類庫存物資進行檢查盤點,覈對賬、物、卡三者是否一致,並填寫《倉庫盤查表》(符倉庫盤查表)。拒不執行者,記過處分。
4、不良品管理制度:倉管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制《不良品庫存報表》,報送各事業部領導及財務人員,各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理(符不良庫存報表)。拒不執行者,記過處分。
三、入庫管理
1、本企業生產的物料入庫:倉管員必須覈對種類、清點數量,並填制“入庫單”。
並及時上卡、入賬。沒有落實的,按工作失誤處罰。
2、外購物料入庫:物料送達後,立即通知檢驗員進行檢驗,檢驗合格後,根據採購單和送貨單查點數量,確認無誤後在“入庫單”上簽字(要求字跡清晰),做到貨、單相符。並及時上卡、入賬。沒有落實的,按工作失誤處罰。
3、因生產需要而直接進入生產車間的,應同時辦理入庫手續和出庫手續,並及時入賬。沒有落實的,按工作失誤處罰。
四、出庫管理
1、車間領料:倉管員根據車間填寫的《領料單》(建議根據生產單自制)發貨,領料人員必須在領料單上簽字。沒有《領料單》的,倉管員一律拒絕發貨。領領料人員強行領料的,按工作失誤處罰。
2、委外加工物料出庫:必須填寫三聯《出庫單》,一聯給客戶,一聯給財務,倉庫留底單。
3、成品出庫制度:成品出庫必須持發貨通知單出貨,並詳細記錄每次的出貨明細,月底彙總。沒有落實的,按工作失誤處罰。
五、值班制度:
由倉庫主管安排並通知個人,違者按公司《考勤制度》執行;值班人員下班後要鎖閉所有的倉庫門,違者按工作失誤處罰。
六、制度執行
1、倉庫主管必須向倉庫員、領料人員解釋本制度,並負責執行。
2、若倉庫主管執行不力,要負管理責任,按工作失誤處罰。
3、對本制度有異議的,由行政部負責解釋;若確定不合理的,由總經辦修改本制度。
1.大量存儲區(1樓),(油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8頭道等) 2.小量存儲區(2樓),各廠家4L以下的油,不暢銷的調味品; 3.退貨區(2樓堆菜籽旁)。
4.配貨區(大門左右兩邊各3米),不能堆放貨物。
1 物資的驗收入庫制度
1.1 物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行覈對、清點,如異常第一時間向辦公室(朱樸花)反應。
1.2 對入庫前的物資,短貨,破損等,應要求承運人按成本價賠償。(收貨人承擔)
1.3 庫管收貨必須把到貨商品生產日期填寫在清單上對應單品後面(捐50元)。
1.4 臨時採購的物資,對方無送貨單,收貨人當天補填手工"入庫單"(捐20元)。
2 物資保管制度
2.1 品牌各管理員每週5之前把低於庫存安全數量單品實盤點數書面報辦公室(朱樸花),暢銷單品:低於30件,其它單品:低於5件,財務當週必須賬面與實盤覈對,找出原因並更正。(捐20元)
2.2各品牌倉庫負責人,把對應自己品牌商品用毛巾把衛生打理乾淨,再進行分類.
(1)保質期未過半規到成品區。
(2)保質期過半且在過期前60天外,單獨打包存放,並報辦公室業務部。
(3)過期及過期前60天內存放在二樓退貨區。
(4)每週一考覈(捐100元)
2.3來貨時堆碼整齊,發貨後,7零8落,故必須做整理,高放低,低提起。若倒下破損,由品牌責任人買走(捐20元)
3 物資的領發制度
3.1庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則(捐20元)。
3.2任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行爲。
3.3以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要辦公室簽字。
3.4空餘時間配貨(須把要送的貨提前配好放配貨區)
4 物資退庫制度
4.1 臨期前2個月的貨、過期貨,倉庫不接受退貨,特殊情況報辦公室。
5 鐵的紀律制度
5.1睡覺(罰100元)(12:00-1:00除外) 5.2玩手機(罰100元)(12:00-1:00除外) 5.3幹工作以外的事(罰50元)(12:00-1:00除外)
1. 做好倉庫進出物料的核算工作。
2. 嚴格按照材料驗收要求進行材料驗收。
3.不合格或不合格的材料不予接受。
4. 做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結算單。
5. 認真整理和保管庫房內的物料。
6. 做好倉庫安全衛生工作。
7. 做好倉庫的物料分配工作。材料發放原則:按現場主管簽署的材料領用發放;材料交倉門交接(重貨除外);先進倉庫先發貨,舊廢料按實際情況合理應使用。
8. 小心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的材料應及時退回供應商,並及時向財務部彙報;在施工現場完成的剩餘材料應及時交回倉庫保管。
9. 仔細監控每個施工現場的材料使用情況。避免重複採摘和物料浪費。
10. 做好手工工具和機器的借用和登記工作。
11. 保護材料價格。未經允許,不得向競爭對手或無關人員透露公司的材料底價和材料供應商。
12. 嚴格儲備材料,並報告採購情況。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買,並指定產品名稱、等級、規格、數量、顏色和質量所需的材料,和到達時間限制(如果有必要,樣本,原理圖和材料商店名稱也可以提交)給買方,以便防止買方把,把,在購買和購買,甚至導致公司的損失。
13. 做好物資採購工作。買方應仔細審查的購買需求採購訂單(材料供給人顯然不明白,問),和購買材料回倉庫嚴格按照採購需求,以避免延誤項目進度由於長期的工程材料的失敗。採購材料應儘量與代理商打交道,這有利於返廠工作,減少公司的損失。採購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進行比較,材料相同,價格優質的公司中標。
14. 嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據採購訂單和參考樣品,仔細覈對材料的名稱、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致,則不應進行驗收簽字,並應及時向買方報告情況。
15. 倉庫人員、材料人員、採購員對一定時期內材料工作中出現的問題進行彙總。材料價格出現問題時,應及時通知設計人、預算員或公司,防止公司在向潛在客戶報告項目預算價格時對公司造成嚴重損害。
16. 第12條、第13條、第14條的相關人員應具有高度的責任感,如給公司造成嚴重損失,公司將追究各方的責任。
17. 倉庫人員應及時向公司財務部門報告公司辦理退貨的具體情況,避免給公司造成經濟損失。
18. 各項目完成後,倉庫應存放並保管剩餘的材料,以便於售後服務。
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