餐飲採購員工作總結
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總結是在某一特定時間段對學習和工作生活或其完成情況,包括取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓加以回顧和分析的書面材料,它能夠給人努力工作的動力,不妨坐下來好好寫寫總結吧。總結怎麼寫纔不會流於形式呢?以下是小編爲大家整理的餐飲採購員工作總結,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。
餐飲採購的基本流程是:
1、 由原料使用部門(如廚房等)制訂採購計劃,報採購部。
2、 按計劃或根據營業需要由物品使用部門或倉庫提出採購申請,報採購部和總經理審批。
3、 進行採購計劃和市場調查,選擇好供應商,由採購部與供貨單位商洽談判,簽訂供貨合同或訂單。
4、 供貨單位按合同規定及時送貨。
5、 採購部通知驗收部門驗收貨物。
6、 驗收合格後入庫。
7、 財務部憑收貨憑證付款結帳。
8、 倉庫根據使用部門領料要求發貨。
以上的8個環節構成了一個完整的採購流程,如果我們更簡單地劃分,餐飲採購可以分爲以下四個環節:採購、驗收、倉管、發放。這最基本的四個環節通常稱爲餐飲採貯管理流程。根據餐飲這四個環節,針對餐飲部的實際情況,餐飲業各部門應積極配合採購部,從以下環節入手,切實做好採貯工作:
一、理順採購流程
1)確定供貨商。供貨商類別:米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆製品類。
其他類別:均由酒店採購中心根據申購計劃統一採購。
商簽訂供貨合同:供貨合同一式三聯:一份供應;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
2)制定採購計劃
1 廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單,並報廚師長簽字批准。“菜品申購單”壹式叄聯,供貨商、倉管員、財務部各一聯。 2 倉庫、樓面根據庫存量,遵循“最小庫存”原則,上報申購計劃,經部門負責人簽字,報總經理簽字方可,申購計劃單壹式叄聯,採購員、倉管員、財務部各一聯。
3)安排組織採購
1 供貨商應定時於第二日(或規定時間內)按質按時按量送貨。 2 採購員根據申購計劃單及時採購到位。
二、完善驗貨制度
1成立收貨小組由倉管員、廚師長(廚師長指定人員),除急用物品外,其餘物品均需倉管員稱量,廚師長負責質量,經倉管員、廚師長、供貨商三方簽字認可(收貨單一式四聯),質檢員不定時抽量(收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效)。
2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由主管或經理負責稱量,廚師長把質量關,開收貨單經乙方簽字方可。過稱後將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯,一聯交財務部。
3、物品的驗收均根據原始採購單驗收,而非實際採購單據。
三、倉庫管理
1、負責餐飲部入庫貨物的驗收,保管及發放工作。
2、貨物入庫
1認真驗收,查覈貨物的數量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2開出入庫驗收單
3及時登記帳卡,每天結出數量合計數,並錄入電腦。
3、庫存保管
1合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。
2做到先進先出、防止積壓變質。
3設“慢流動表”,長時間不用或積壓過多的,都要上“黑名單”,上報部門負責人。
四、發放管理
1直入廚房:以收貨驗收後直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等,經廚師長簽字在“收貨單”標準直拔。
2倉庫發放,廚房各班組中必須填寫領貨單,經廚師長簽字認可方可,樓面經樓面經理簽字同意後方可。
特別註明:
1. 採購人員根據部門所開採購單標準採購,如採購不符(數量、質量、品種等),採購部門有權當面拒收,由採購人員進行處理。
2. 若接收部門當面接收貨物後,所有物品與採購人員無關,如物品因質量、積壓過多變質均由接收部門承擔相關費用。
時間過得真快,茫茫碌碌中以近年末,轉眼間我已經進入餐飲採購部門一段時間了。作爲餐飲行業,自然是離不開飲食,食是每個人生活中不可缺少的一部分,假如我們離開了吃的東西是不可能生存下去的,所以餐飲行業的採購部門是很重要的。作爲採購部門更應多爲消費者的飲食着想,爲保證每位顧客的身心健康而考慮,現我對這段時間的餐飲工作作以如下總結:
1、採購員在主管的組織領導下,分工負責採購供應餐飲部的主副食、油料、調料、廚具、勞保和必需的原材料;
2、嚴格按照《食品衛生法》要求採購食品原材料,嚴禁採購腐敗變質食品和過期食品;
3、嚴格遵守各項方針政策和市場管理規定,自覺遵紀守法,做到大公無私、廉潔奉公;
4、熱愛本職工作、鑽研業務、把握信息、精打細算、計劃採購、保證供應;
5、運用支票,嚴格按照支票管理運用方法執行,妥善保存,及時報帳,並記錄運用開支項目;
6、採購原材料入庫,必須經保管員過秤驗收,發票簽字,並經主任和公司領導審覈發票簽字,憑單據方能報帳;
7、在工作中,做到主動服務、積極工作、公私分明;
8、堅持以採促俏,以銷定採,勤採勤銷的原則,發揚"四勤"(眼勤、口勤、手勤、腿勤)精神,堅決完成領導交給的各項工作任務。
另外,我也嚴格財務紀律,每次採購時總是所要收拒、及時上帳,保證了經費的專款專用、不亂花亂支,五天一結帳、十天一報銷,抱着節約的原則做到物美價廉。
一、向總經理負責,執行總經理指示。
二、結合公司業務具體情況制定原材料的採購戰略
1、充分跟餐飲後廚進行業務溝通,根據公司可能採購的所有材料進行詳細的
市場調研,明確不同供應商可能供應的材料的質量、價格及供應商的供貨能力,制定採購戰略併爲總經理提供決策依據。
2、每種原材料採購必須有多家供應商,並優選2~3家做相對固定的供應商。
三、根據餐飲後廚的要求及時實施採購
1、根據餐飲部及其他部門報批的《採購需求報批單》實施採購。
2、應急情況電話請示總經理後應急採購,事後補辦《應急採購補批單》。
3、保證供貨及時性。
4、減少原料的差額比率,降低運輸成本。
四、建立供應商管理機制
1、對每個供應商所有資料建立詳細檔案。建立供應商往來明細。
2、建立完整、有序、詳細的採購檔案,做到賬目準確無誤、方便查閱。
3、通過與供應商之間的合作,定期對每個供應商的貨物品質、交貨期限、價
格、服務、信譽等進行分析,確定優先合作伙伴。
4、多與供應商聯繫或定期與供應商會面,多瞭解信息,增加雙方信任。
五、供應市場制定分析、評估
1、隨時關注國際和國內相關形勢,便於掌握市場動向。
2、對供應市場每月進行分析,掌握市場情況,及時應對措施。
3、定期在原料供應地進行考察和調研,掌握第一手資料。
六、執行公司的辦公制度
20xx年的腳步即將邁向身後,回想走過的腳印,深深淺淺一年時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20xx年這一年是有意義的、有價值的、有收穫的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨,在作風上廉潔奉公、務真求實。我們樹立“爲公司節約每一分錢”的觀念,積極落實採供工作要點和年初制定的工作計劃。堅持“同等質量比價格,同等價格比質量,最大限度爲公司節約成本”的工作原則。在領導的支持及公司其他同仁的配合下,20xx年較圓滿地完成了所承擔的任務。現將主要工作情況作工作總結如下:
一、組織實施“陽光采購策略”—公開透明的按採購制度程序辦事,在採購前、採購中、採購後的各個環節中主動接受審計及其他部門監督。
20xx年我們進一步強調採購工作透明,在採購工作中做到公開、公平、公正。不論是大小配料、肉類還是蔬菜類的採購,都儘量多的'邀請相關職能部門參與。即使在時間緊,任務重的時候,也始終堅持這個原則,邀請餐飲部相關人員一起詢比價,採購前、採購中、採購後的各個環節。即確保工作的透明,同時保證了工作進度。
1、完善制度,職責明確,按章辦事
制度清楚,操作有據可查,爲陽光采購奠定了理論基礎。
2、公開公正透明
採購部按廚師長上報的採購計劃公開招標,邀標單位都在三家以上,有的多達十餘家,增加陽光采購透明度,真正做到降低成本、保護公司利益。
3、採購效益全線凸現。
實施公開透明的陽光采購策略後,同等的東西都便宜了,爲公司節約了採購資金,直觀有效地降低了採購成本。
二、圍繞控制成本、採購性價比最優的食品等方面開展工作
總結上一年得失,指導下一年的工作思路。在20xx年的工作中,我們要虛心向其它部門學習工作和管理經驗,借鑑好的工作方法,努力學習菜品搭配理論知識,不斷提高自身的業務素質和管理能力,使本部門工作再上一個新的臺階。要進一步強化敬業精神,加強責任感,對待工作高標準,嚴要求。同時我部門將不斷搞好階段性總結。開展批評與自我批評,找差距,評不足以推動工作,盡最大力量的去降低成本提高效率。
回首20xx年,在各位領導的指導下,在廣大同事的支持下,作爲一名採購人員,我始終堅持以身作則,高標準、嚴要求,團結和帶領部門員工,爲顧客提供了精美的菜餚和優質的服務;爲實現餐飲經濟利益和社會效益,勤勤懇懇、兢兢業業。現將一年來的具體工作總結如下:
一、經營方面
我在各位領導的指導下集思廣益、制定較合理的經營計劃。如:根據顧客的消費心理,我們推出一些綠色食品和野生食品;根據季節性原料供應特點,我們推出一些特價菜等等。
二、管理方面
以人爲本,我結合員工實際情況加強素質教育,每天都對員工進行有針對性的採購專業知識培訓,並經常激勵他們把工作看作是自己的事業;經過努力,員工整體素質得以提高,如注重儀表、遵守公司規章制度等;有些員工甚至還開始自己琢磨新菜品。
三、質量方面
菜餚質量是餐飲行業得以生存發展的核心競爭力。作爲採購部,我嚴把質量關,確保食品的安全和新鮮。我們對每道菜都製作了一個投料標準及製作程序單,做菜時嚴格按照標準執行,確保每道菜的色、香、味穩定;我們還經常更新菜譜,動腦筋、想辦法、變花樣,確保回頭客每次都可以嚐到新口味。
四、衛生方面
嚴格執行《食品衛生安全法》,認真抓好食品衛生安全工作,把好食品加工的各個環節。按規定,每個員工都必須對各自的衛生區負責,同時,由我進行不定期檢查;其次,規定食品原料必須分類存放,分別處理,廚房用具也必須存放在固定位置;另外,廚房、保鮮櫃、冷凍箱等原料存放地也進行轉自定期的溫度和溼度測量。我們利用一切可以利用的力量,確保食品衛生安全,防止顧客食物中毒,造成不必要的後果。
五、成本方面
在保證菜餚質量的情況下,堅持物美價廉,從而達到效益最大化。
一、食品採購:
1、由倉管部根據各營業點需要,訂出各類正常庫存貨物的月度使用量,交總經理審批,然後交採購部計劃採購,另由倉管部根據食品部門的需要情況,定出各類物資的最高存量和最低存量;
2、爲了加強採購工作的計劃性和提高工作效率,各類貨物基本採取定期補給的方法;
3、大米、麪粉(含麪粉乾製品)、進口餐料、酒類、乾貨等可每月進貨一次;
4、糖、飲料可每15天進貨一次;
5、油類、調類品類、箱裝凍品可每週進貨一次;
6、鮮活類及米麪溼製品可不做庫存,每天根據飲食部門之訂貨計劃如數採購;
二、食品請購:
1、倉管部的正常庫存補充計劃,須根據該部制定並經總經理審批同意的月度計劃而填寫請購單,提前十天交採購部審批後進行採購;
2、每日進貨的鮮活類,由主廚於進貨前一天的晚上8:00前填好的請購單送交採購部採購(特殊情況或特殊品種可由倉管部作出適當庫存);
3、計劃外的急購申請,須由使用部門向倉管部門填制請購單,由總廚簽字批准後,交採購部及時辦理;
4、非採購部人員對供貨商下達的採購指令,一律無效;
三、定價:
1、屬於倉管部正常庫存的貨物採購,採購員須將三家以上報價(人民幣)報酒店總經理審定後方可辦理;
2、乾貨、海味、糖、油、面及其製品等,每月一次定價,方法如上;
四、採購:
1、採購部根據倉管填制的各類品種、規格、數量的請購單進行購買;
2、食品採購人員落實採購計劃後,須將供貨客戶、供貨時間、品種、數量、單價等情況通知倉管部,以便倉管部驗收;
3、驗收手續按倉管部和管理細則辦,倉管部應及時將驗收情況通知採購部以便及時處理,保證供應;
五、退、換貨:
1、倉管部人員須根據倉管驗收細則嚴格驗收進倉物料,如發現規格、數量、質量問題,應拒絕收貨;
2、如需退、換貨的,由倉管員填寫“商品驗收報告”後交採購部辦理退貨手續,鮮活類貨物如發現問題,應儘量在當天內提出,逾期由廚部、倉管部負責;
3、所有物料驗收合格並辦妥進倉手續後,所發生的質量、數量、規格等問題,由倉管部負責處理;
六、新貨物料樣品簽定:
1、總廚如需要某種新的貨物或原料,須書面寫明品名及規格、質量要求、使用起止日期,交倉管部批轉採購部;
2、採購部接到通知後,安排採購員首先將該項貨物或原料之樣品、價格呈交總廚鑑定;
3、總廚認可後,交採購人員辦理;
七、物資採購:
1、由使用部門根據營業上的需要,提出購買物品的名稱、規格、型號、數量,並說明此物品是一次性使用或今後長期使用計劃情況;
2、填寫請購單,由部門經理簽名後呈總經理審批轉交採購部辦理;
3、定價、退、換貨處理方法同食品採購相同。
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