仓库管理制度(通用15篇)
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随着社会一步步向前发展,制度使用的频率越来越高,制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。一般制度是怎么制定的呢?以下是小编为大家整理的仓库管理制度,欢迎大家分享。
一、总则
1、为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本制度
2、本制度适用于公司各种原辅材料、包装物、成品、办公、劳保、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制
1、物流部是仓储管理的主管部门。
2、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3、公司根据仓库工作量和重要性,设专职或兼职的仓库保管员。、4仓库保管人员根据责任范围负责原材料、包装材料及产成品的标示、存储和保护,入库、出库记录。
三、申请采购
根据物流计划,生产计划,掌握原材料、包装材料、杂物仓库库存,库存降到安全库存量或控制标准时,可提出采购申请,制定采购明细申请单,有关经理进行审核批准,递交采购部。
四、入库
1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对,做到准确无误。
2、入库材料验收应及时准确,不能拖拉,尽快验收完毕,如有问题及时反映采购人员,以便得到解决。
3、材料验收合格后;应及时办理入库单,同时核对订购单、发票、接收数量,核对无误后入库签字,并及时登记上帐,利用已有标示或新加标示和使用卡片标签等,标明物品规格、型号、名称、数量,做到帐、卡、物一致。
4、生产部包装车间帮产成品包装完后,仓库进行产成品入库、记录,产成品入库后进行批号、生产日期及数量核对,加已明细标示,如有批号于生产部包装不符,及时通知仓库负责人,仓库负责人采取查找原因及时解决。
5、对于退回成品进行数量核对,清点,反映生产部、物流部,取样分析,进行循环处理。
五、存储
1、仓库根据存储物品的特点和自身环境、设施条件,设置清洁、干燥、通风。
2、按照产品名称、规格、型号、批号分区域放置,堆放合理有序,坚持先进先出的原则。
3、材料码放要整齐,怕潮湿物品要上盖下垫,注意防火、防潮、防湿,所有材料要明码标识,搞好库区环境卫生,经常保持清洁。
4、对于产成品温、湿度要求高,在高温季节做好温度、适度的调节控制工作。
5、危险品做到隔离堆放,加以标识。
六、领料及成品发放
1、材料出库应本着先进先出的原则,及时审核审核发料单上的内容是否符合、是否准确,做好材料储备工作。
2、准确按领料单的品种、规格、数量进行发货,以免发生差错。
3、按照材料保存期限,对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内帮材料尽可能使用。
4、成品出库根据物流部发货计划,明细批号、数量校对后,首先准备成品封箱、软包检查、贴标签,发货期到进行对集装箱封号、箱号、干净、密封、异味等检查,检查完好时,准备发货人员核对数量、品名发货,装卸工进行快速度装车,装完仓库负责人进行核对封箱,开具出门证放行。
5、所有材料及成品发完后,进行单据整理、入帐、电脑记录。
七、传递
1、仓库应每天将库存数量及时、准确发送到有关部门。
2、仓库负责人每日作出材料、成品入出库统计表,以周和月报表传递、发送物流部、生产部和财务部。
八、定期盘存
1、小盘点:每周仓库管理员进行自身盘点,主要核查是否帐、卡、物相符。
2、中盘点:每月仓库负责人和仓库管理员进行盘点一次,核对帐、卡、物是否一致。
3、大盘点:每年年终,仓库部门会同财务和审计部门进行对公司全面盘存,对盘点情况并记录和报表上签字。
九、认真做好仓库的消防和安全工作,仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。
十、认真、及时完成主管部门交办的其他工作。
1、负责牧业设备产品仓库的日常管理,确保设备收发货的准确性。
2、每月正确盘点库存,每月报表做到账实相符。
3、对入库产品质量进行验收。
4、规范货物的分类、堆放整齐工作。
5、掌握牧业设备产品业务知识。
1总则
1.1为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合公司实际情况,特制订本规定。
1.2仓库管理工作的任务
1.2.1根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接.
1.2.2做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。
1.2.3积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。
1.2.4做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。
1.3本规定适用于本公司内的各类仓库,包括材料仓库、半成品仓库、成品仓库,以及堆放于库房外的归仓库保管的大件物资。
2仓库物资的入库
2.1外购物料(包括原辅材料、外购件等)到达后,由采购部门填写一式三联入库单,入库单上应写明采购合同号、供货单位名称、所生产产品的名称(采购的通用物料如不确定用于何产品的可不填写生产产品的名称),备注栏写明采购单价。待入库物料经质检部门质检合格签字后,仓管员核对货、单相符方可签收入库,如入库单上报检数量和实入库数量不一致的,应写明原因。仓管员凭手续齐全的入库单第二联登记仓库实物账,另第一联交财务部门,第三联交采购部门。
2.2委托加工材料加工完后回公司,由采购部门填写一式三联入库单,入库单上应写明加工合同号、加工单位名称、加工项目,备注栏写明委托加工材料的单件加工费。待入库货物经质检部门质检合格签字后,仓管员核对货、单相符方可签收入库,如入库单上报检数量和实入库数量不一致的,应写明原因。仓管员凭手续齐全的入库单第二联登记仓库实物账,另第三联交采购部门,第一联交财务部门,财务部在“委托加工台账”上予以登记。
2.3供货商赠送给我公司的物料必须办理入库手续,由采购部门填写入库单,入库单上注明“赠送”,采购单价填“0”。
2.4车间生产的半成品、产成品应在完工后及时办理入库手续,生产车间在办理入库手续前应先问明半成品、产成品的存放地点,一式四联填写入库单,经质检部门质检合格签字后,仓管员核对货、单相符方可签收。仓库依据入库单第二联登记实物账,第三联交生产车间,第四联交生产管理部做产量统计依据,第一联交财务部作为成本核算和产品核算的依据。半成品、产成品虽堆放场地分散,但仓库管理员应在仓库备查簿上登记半成品、产成品的存放地点,并应时常清查、核对。
2.5因生产或修理设备需要而直接用于生产或修理设备的外购物料或已完工的委托加工材料。应在物料到厂时,根据2.1、2.2规定办理入库手续,同时办理领用手续,以准确反映公司的物料量。 2.6入库单的数量不得涂改,否则无效。
2.7对于物料验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不符的,仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告采购部、财务部或公司总经理处理。
3仓库管理制度物资的出库
3.1原辅材料、半成品领用出库的,由领料人填写一式三联领料单,领料单上应写明生产任务单编号、领料部门名称、所生产产品的名称,经领料部门领导核准签字,仓库保管员签字发货。领料单第一联交财务部作成本核算依据,第二联仓库作为登记实物账的依据,第三联退给领料人作为车间物料消耗的考核依据。
3.2下料人领用钢材原料裁切的,应事前一式三联填写生产领料单,领料单上写明生产任务单编号、领料部门名称、所生产产品的名称、领用的物料名称、规格、单位、申领数量(实领数量暂空缺),经领料部门领导核准签字,并告知仓库保管员后方可用料裁切,下料工在裁切完工后一小时内,根据实际使用数量(包括裁切中的合理损耗和非正常损耗)在领料单上填写实领数量,将领料单交仓库保管员,否则用料人按30元/次处罚。
3.3易耗品、常用工具领用的,由领料人一式三联填写领料单,经领料部门负责人签字确认,仓库保管员方可发货。常用工具领用的,仓库应建立工具领用、使用台账,实行以旧换新。
3.4专用工具和Φ14以上钻头等物品只可借用,不得领用。借用时由借用人在仓库的借用登记本上签名,并应在七天内归还。如还需借用的,另行办理手续。
3.5委托加工领用材料的,由采购部门一式三联填写领料单,领料单上应写明生产任务单编号、加工单位名称、加工项目、所生产产品的名称,经采购部门负责人确认签字,仓库保管员方可发货。仓库凭领料单第二联登记仓库实物账,另第三联交采购部门,第一联交财务部,财务部在“委托加工台账”上进行登记。
3.6产品销售出库,成品仓库保管员根据生管部的发货通知单一式三联填写出库单,出库单上应写明销售合同号、客户名称,经生管部、财务部审核签字,总经理或总经理授权人批准后方可发货。出库单第一联仓库留存记账,另第二联交财务部,第三联交生管部。
3.7出售的产品、商品、委外加工的材料出公司大门,仓管员应根据手续齐全的出库单或领料单填写放行条,放行条上应写明客户名称、车牌号、货物名称、规格、数量、出门原由,门卫必须核对货、单相符后方可放行。 3.8出库单、领料单、放行条的数量不得涂改,否则无效。
3.9仓管员应严格按先办出库手续后发货的程序发货,严禁先出货后补手续的错误做法,严禁白条发货。用料人也不得自行取用物料,否则当事人按30元/次处罚。
3.10对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告生管部、财务部或公司总经理处理。
3.11车间余料退库或领用物料有质量问题的退库,应填制一式三联红字领料单(如填写的退库单是蓝字领料单,数量应以负数表示),并在备注栏内写明退库原因,不得在原领料单上减去退库数量或修改数量。对有质量问题的仓库应及时通知质检、物控及财务部门。
4仓库物资的保管
4.1仓库采用计算机内网系统设立仓库实物账,设置实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行进、出、存记账,仓库只核算数量,不核算金额,同时,在每一物资存放点的明显位置挂放实物登记卡,跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账和实物卡,保证账、卡、物相符。
4.2每月必须对库存物资进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填写盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司总经理,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有盈、亏的应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和总经理批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
4.3仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采用不同的计量方法,确保物资计量的准确性。
4.4物资的收发遵循“先进先出”的原则。
4.5做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。 4.6仓库要根据物资的本身形状、特性、价值等,采用不同的堆放方式,既要提高货仓的利用率,又要保证物资的进出和盘点方便。
4.7对于某些特殊物资,如乙炔、油品、油漆等,应有专人负责,并设置明显标志。
4.8非仓库人员进入仓库库房的,必须经仓管员同意,并在仓管员的陪同下进入库房。进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在仓库内吸烟。
4.9仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,保障仓库和物资财产的安全。
4.10仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由仓库负责人进行监交,表上签名,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作单位。
4.11未按本规定办理物资入库、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的,仓管员应承担由此引起的经济损失。
5本规定从下发之日起执行,以前的相关规定同时废止。
(1)酒店库存物资实行分仓管理,根据各部门管理职责不同,将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。
(2)总仓由财务部管辖,餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理,工程维修用品仓由工程部管理,制服布草仓由管家部布草房管理,部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的指导监督,严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。
(3)总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。
(4)各仓库设专人管理,由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。
(5)仓存物资必须经收货部验收后入仓,否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入仓物品进行核对,以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。
(6)入仓物资应分类摆放,不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。
(7)发货出仓应根据计划进行,各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取,并指定专人跟进,非专人领货的仓管员有权拒绝发货,对手续不全的领料单,仓管员应拒绝发货。
(8)仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货,以防止因物资库存时间过长而发生质变。
(9)严禁以白条领货或抵充库存。
(10)仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定,该限量发货的限量发货,该以旧换新的以旧换新,并严格控制领货数量。
(11)仓存物资应设卡登记管理,每种物品对应一张货卡。登记物资的进、销、存数量。并做到帐卡物相符。
(12)库存物资应根据部门用量合理补仓,对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购,以免造成库存积压浪费。
(13)对即将过期或库存时间过长的货物,应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的,应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的,应要求供应商赔偿。
(14)进出仓物品应及时进行帐务登记,做到日清月结,保证库存物资帐实相符、帐帐相符。
(15)对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算,不得随便估算,虚报瞒报,以保证库存物资的准确与真实。发现库存物资盈余、短缺、质变等情况的,应查明原因,及时汇报,按相关程序办理报损及盈余手续后,进行帐务调整。
(16)仓库应保持通风、干燥,仓存物资应经常检查、经常翻动,以防止物资发生质变、虫害或鼠害。
(17)仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作,应经常打扫、经常清洗,保证仓库的整洁与干净。
一、库房管理员的岗位职责
1、负责物资的保管、发放工作,做到保证供应、合理储备、安全卫生、合理利用仓库,分门别类保管好各类物品,保证库房的整洁,卫生,要做到先进先出,防止损耗变质,每月向部门经理报送滞销物品的报表(附样表)。
2、与供应部门及时沟通信息,制定各种物资存量的最高,最低储备定额,并及时根据定额督促申购进货。
3、仓库保管员对所掌握的物品负有保管、保养、监督和检查的责任,严格执行物品的收、发、领、退等规定,发放物品一定要凭手续齐全的领料单,违者将给予书面警告处理。
4、坚持执行管理制度,掌握管理业务,随时掌握财产的数量、规格、定价用途、性能和使用时间等情况。库存物品要适量,做到不积压浪费,又保证营业部门用量。
5、定期(每月)清点库房存货,保持帐物相符。
二、库房的管理制度
1、入库物资到库后,根据入库单、发票或验收单,认真进行数量和质量的复查。
2、根据入库单和领料单及时输入电脑,经常核对实物,做到日清、旬对、月盘,保持帐实相符。
3、所有外购物品均需验收后方可入库或领用,不合格的外购物资,未付款的应予退货,已付款的应向供应单位索赔,订有供货合同的,还应按合同规定的违约责任要求对方给予赔偿,质量等级下降,酒店尚可使用的以不影响酒店的服务质量的前提,应视情况予以退货或按货论价,要严格按《供应商管理制度》执行。
4、盘点后应及时填制库存物品损益报告单,说明原因。如因供货单位发货不足的,应由采购部与对方单位交涉补足。仓库盘存属正常范围内的短缺、损坏,应填制损溢报告单,说明情况,经部门经理查实,总经理批准后,予以核销。属酒店员工工作失职发生的缺少、损坏,应填损溢报告单,说明情况,同时追究有关人员的责任,给予处理。
5、物品盘盈时,应查明原因,任何部门和个人不得隐瞒不报,不得抵补短缺和损失,移作他用。
三、仓库的领料程序
1、干调、物料及用品必须实行领取制度。出品部各菜系领用干调,物料时必须有行政总厨或总厨助理签字。酒店其余各部门领用物料必须有部门负责人签字。仓库保管员凭手续齐全的出库单办理出库。
2、库房管理员发放物品时,要按出库单所列的品种、规格、数量逐项点发,不得代替。
3、各部门在领用调料,物料等时必须在规定的时间内进行。后附《仓库领料时间表》。特殊情况除外。
4、各部门领用物品如有多余时,应及时退回库房,退回时,以红笔填写出库单。
5、领料程序示意图:
1、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额;并开具物资材料验收入库单,仓库保管员要加强工作责任心,严防弄虚作假和缺斤短两,严禁过保质期和“三无”产品进仓库。
2、所有物资、材料必须坚持先验收入库,后发出领用,并按实情填写出库单,出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。
3、应根据当餐厅的营业所需,要求各部门预先报备(日领料标准)防止超领,造成不必要浪费,在领用发货时,应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量,严格控制叫货,避免造成压货现象。
4、妥善保管好所有购进的物资、材料,做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放,采用先进先出法。
5、做好仓库防疫工作,严防食品变质,严禁浪费
6、每月与采购部门配合了解,对比供应商价格差别,并通知采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌,应先给使用部门对比质量,品质好坏和征求使用部门意见,再通知采购部门采购。
7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况,建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度(严禁弄虚作假)。
8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账,载明货物名称,数量、单位和金额,并用于月底结出材料、物资的实存余额,必须与盘存表核对相符。
1、仓库保管员应懂得储存、保管物资的火灾危险性和预防措施,熟练掌握消防器材的使用方法和会扑救初期火灾,并经常保持灭火器材的清洁、完好。
2、把好物资进出库“三关”,即进库验收关、入库保管关、出库复验关。
3、库内物资堆放应做到“五距”,即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距,发现不安全因素及时加以处理并报告。
4、库内不得乱接乱拉电器线路和使用电热设备。
5、库内严禁闲人入内,严禁吸烟和焚烧可燃物品。
6、下班前对库内进行安全检查,确认无误,切断电源,方可离开。
1、目的:为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,制定仓库管理制度,确保本公司的物资储运安全。
2、范围:针对物流部仓库和理货区。
3、内容:
3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班,做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责,不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库,因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在仓管员的陪同下方可进入仓库,任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.3、非物流部员工不得进入理货区,因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后,及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作,任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区,因工作需要携带,在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区,更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1.7、服从上级的工作安排,并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2、严格执行仓库的货物保管制度。
3.2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求,规范仓库货物管理。
3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项,以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
3.2.4、贮存在仓库的货物,按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放,在货架上作相应的标识,并制作一个《仓库货物摆放平面图》,张贴仓库入口处。
3.2.5、同类型的货物,不同批次入库要分开摆放,发放货物时,要按照先进先出的顺序原则出库。
3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如:温、湿度等)进行贮存保管,定时对货物进行清洁和整理。
3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通,并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作,并学会使用灭火器等工具,每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
3.2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况,每天做好盘点对数工作,保证账目和实物一致。
3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品,其他人员需要到仓库借用货物,必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
3.2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管,不得转借、转交他人保管和使用,更不得随意配制。
3.3、严格执行货物进出仓库规程。
3.3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程,确保仓库区域的货物的贮存安全。
1、库房应设专人负责防火工作。
2、库房内严禁吸烟和使用明火,且严禁携带火种进入库房。
3、物品入库时应认真检查是否留有火种,特别是对草包,纸包,布包物品需严格检查,如有可疑应另外存放,进行观察。
4、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范,由正式电工安装,维修,引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内,禁止乱拉临时线。
5、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备,不应当使用六十瓦以上的白炽灯,不准超负荷作业,不准用不合格的保险装置。
6、每年要至少两次对库房内的灯具,电线等设备进行检查,发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火,短路等不安全因素,必须及时更新,维修。
7、储存化学易燃,易爆物品的库房,应根据物品的性质,安装防爆,隔 离或密封式电器照明设备。
8、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内,独立设置时,应留有足够的防火间距,远离人员密集场所和经常有明火的`部位,并应根据防雷的要求装置避雷设备。
9、各种物品应根据不同性质分库,分区,分类储存,不准将性质相互抵触,灭火方法不同的物品混存,并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称,性质和灭火方法。
10、物品应按 "五距" 要求码放:
a、顶距: 货垛距顶50厘米;
b、灯距: 货距灯50厘米;
c、墙距: 货垛距墙50——80厘米;
d、柱距: 垛与柱子10——20厘米;
e、垛距: 货与垛之间为100厘米,主要通道宽度不应小于1。5米。
11、易燃和可自燃物品应存放在温度较低,通风良好的库房,并应有专人负责定时测温。
12、遇水容易发生燃烧,爆炸的化学易燃物品,不得存放在潮湿和容易 积水的地方。
13、受阳光照射容易燃烧,爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放,且在炎热季节必须采取降温措施。
14、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查,其客器应当密封,发现破损、残缺、变形和物品变质,分解等情况时,应当立即进行安全处理。
15、在易燃和可燃物品的库房外,应设置明显标志,在库房附近,不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。
16、要保持库内通道和入口畅通,消防器材要放在指定地点,不得随意移动,在消防器材一米范围内不能堆放物品。
17、库房内不准设办公室,休息室,不准住人,不准用可燃材料搭建隔层。
18、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点,掌握消防器材的使用方法, 负责扑救初起火 灾。
19、每天下班前要进行防火 安全检查,做到人走灯灭、锁门。
1、没有有效收、发料单据,仓库不得收发物料。具体参照《领(发)料作业横向控制卡》处理;
2、按规定时间收发物料,紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理(固定领发料时间);
3、物料进出仓时应严格计量、计数,不得以估算物料量作为收发依据;
4、未经有效批准不得超量收料(供应商送的备品除外),也不得超量发料或发货;
5、领发物料后(含领、发、退、补料等),应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作;
6、仓库备(发)料须遵循“先进先出”原则,并注意于收、发料时采取措施予以保证;
7、物料的进出仓由仓管员主导,其他人不得擅自对物料进行处理,无关人员未经允许不得进入仓库;
8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控,发现异常情况及时处理。
9、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续,按《领发料作业横向控制卡》执行。
10、储存应遵循三项基本原则:a、防火、防水、防压;b、定点、定位、定量;c、先进先出;
11、对存在色差的物料应做好标识工作,相似物料要分开区域摆放;
12、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理,并做好相应标识;
13、对库存时间超过12个月未动用的物料,制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。
14、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点配合,并负责呈报盘点结果。具体参照《盘点控制卡》执行;对于盘点有误差的物料,仓管员不得私自调账;
15、仓管员在发现库存出现异常状况时,应对异常物料实施抽查、抽盘作业;
16、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况,仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点,作为考核下属工作绩效的一种手段。
17、仓库人员不得监守自盗,严禁公物私用;仓库人员不得收受供应商礼金与物品;
18、在仓库范围内严禁抽烟,违反者乐捐200元/次,责任仓管员乐捐50元/次;
19、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究;对所有的乐捐纳入员工基金。
20、考核指标:帐物卡相符率,由财务部、PMC物控员每周统计,每月汇总。
一、食品仓库必须专用,禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。
二、食品库房实行专人负责管理。对入库的各种食品必须进行验收和登记,设立食品出、入库台账,及时掌握食品的进出状态,做到先进先出,尽量缩短储存时间。
三、食品库房周围不能有毒、有害污染源及蚁蝇滋生地,库房内通风良好,地面平整,货架避免阳光直接入射,保持所需温度和湿度。定期清洁、消毒、换气,保持环境整洁。
四、库房内有良好的防蝇、防尘、防鼠及防潮设施,所有食品分库或分类、分架贮存,按照先进先出、生熟分开的原则设专区存放,并有明显标识。根据食品贮存条件要求,配置必要的低温贮存设备,包括冷藏库(柜)和冷冻库(柜),货架、地面及各种食品包装箱和容器应保持清洁,不留异味,没有异常的积水和结冰。有专人定时检查贮存设备温库。食品存放设隔离地面的平台和层架,离墙30厘米,最底层隔离地面40厘米以上,防止食品发霉、变质、生虫。
五、库房中设有不安全食品暂存区域及专柜,定期对库房内食品进行检查,发现变质或超过保质期限的食品及时处理并做好记录。
六、库房内非食品存放区域设置密闭的垃圾容器,要及时清理,定期做好清洁和消毒,对废料废品进行破碎处理,严禁将过期或变质食品再次包装销售。
负责人:
年 月
一、日常管理制度
1 、设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗,工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。
2 、上岗的工作人员按规定着装,做到仪表整洁,合乎员工原则要求。
3 、经常与仓库负责人沟通联系,及时提出申购计划,按照库存周期管理原则,控制好酒水的采购量和仓储量,确保不过多积压。
4 、发生的每笔货品进出,均需填单登记,确保数量、品种的准确,并做到经常盘点核对,保证帐物相符。
5 、各类货品堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便,易拿易存的位置;对名贵的,用量较少的酒,应妥善存放在柜子内或板垛上,确保安全无流失。另外,对于特殊情况的特别对待。
6 、各种存放必须符合保质要求,在保质期以内使用,无破损酒瓶及严重瘪、头流入服务商店。
7 、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作。
8 、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。
9 、建立财产三级帐,做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的报废、设备添置做好记录。
10 、消防设施齐全有效,工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。
11 、对客户反映的意见及时记录,并做出相应的处理。
12 、全体员工遵守员工守则和各项规章制度。
13 、做好交接班工作,交接清楚,并有记录。
14 、严格执行货品验收入库制度。对于入库的货品要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告,尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前
15 、严格货品的管理制度,对物品出库均需提货人在出库单上签字,由相关负责人审核、发货等。月末对货品进行抽盘。盘点后一定要做到帐实相答,帐帐相符。如有差错,一定要及时查明原因并报告上级领导,及时处理。
16 、为防止库存物品的过期和变质,货品的发放要坚持“先进先出”原则。
二.验收制度:
1、库房保管员根据申购单、采购单、发票主、样品验收所采购物资的供货单位、名称、规格、数量、金额、生产日期、保质期,验收合格后,在采购单上签字,完善入库手续。
2、所购物资过期、不符合国家卫生标准,规格、数量、单价、质量不符拒绝入库,上报负责人并做好验货记录。查明原因,确定不符由采购员办理退货
3、专用设备、工具的验收,由使用部门派指定人员验收并签字。
三.入库、保管制度:
1、采购员将保管员签字的采购单、申购单、发票交负责人认可,方可办理入库手续。
2、办理入库手续后,发生的物料损失、变质、霉烂问题,由仓库保管员负责。
3、物品入库,按物资性质、种类、固定位置分别存放,合理使用仓位,做到不积压、不受损、整洁美观。
4、物品储存保管要严格操作,应遵循防火、防水、防压原则,物品上下叠放要做到上小下大,上轻下重。贵重物品要做到入柜上。
5、对长期滞留、接近保质期两个月的物资,要及时列出并上报负责人并通知有关使用部门。过期不报,造成的损失要追究保管员经济责任。
四、帐务管理制度:
1、存货核算采用永续盘存制。
2、凡进、出仓库的物资应于当日登记,并结算出存货数,以确保物资与明细帐对应。所有帐务应做到日清月结。
3、每月二十六日报送财务准确真实的入、出库数据和单据。
4、每月月底最后一天进行库房货物盘点。
五、纪律:
1、仓库工作人员不得擅自使用所保管的物资。
2、不准向无关人员提供库存信息。
3、严禁先签字后填写领料内容,严禁先出库后补办领料手续,严禁凭白条发料。
一.物资入库验收制度
1、采购员完成采购任务,货到厂时应及时通知品质部检验员(或有检验资质的相关人员)到仓库办理入库手续,其程序具体规定如下:
1)、认真填写《检验通知单》,一式三联,并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。
5)、使用说明书。
6)、公司领导批准的采购计划。
2、保管员判明实属本库保管物资后,应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量、价格,当证件完全符合后,存放在待验区。
1)、技术质检应根据分管物资的特性,按不同规定办理。
2)、设备备件由设备部检验签证合格后,才能入库。
3)、劳保用品由生产部检验签证合格后,才能入库。
4)、办公用品由综合部检验签证合格后,才能入库。
5)、锅炉用原煤由综合部复核重量,质检部检验煤的指标是否与供应商提供的指标相符,达到要求才能入库。
6)、玉米淀粉由纸板部复核重量,质检部检验淀粉的指标是否与供应商提供的指标相符,达到要求才能入库。
7)、原纸由收货员复核重量,质检部检验原纸的指标,对于需要判定是否收货的其它问题由生控部签字决定。
8)、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
9)、物资验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货,由采购员负责追加经济损失。
10)、纸板、纸箱的入库按相关程序办理。
3、下列情况应严格把关,不准验收:
1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单计划不符的。
3)、违反公司规定,采购员工作标准,没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的。
4、待验收物资,不合格物资,保管员应妥善保管,并督促抓紧处理,手续应健全。
5、物资因生产急需或其他原因不便入库,而直接送到现场,保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
仓库物资入库程序如下:
物资到库采购员填写入库单、检验单,并通知检验员。仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量,查看规格型号、检验员检验、保管员签字、仓库主管审核、办理入库。
二、物资保管与保养
1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“二齐”,“三清”,“四定位”摆放。
二齐:摆放整齐、库容整齐
三清:材料清、数量清、规格清
四定位:按区、按排、按架、按位定位
2、保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。
三、物资出库管理
1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料,物资发放应视生产需要。既发整又发零。
2、对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续。
3、纸板、纸箱的出库按相关程序办理。
4、要注意审查各种领料单的合法性,有下列情形之一者,不准出库。
1)、凭单印签不符不全,批准手续不符
2)、凭单字据不清或被涂改
3)、未验收入库物资
4)、发料应对保质负责,严禁发不合格物资
5)、先进先出,后进后出
4、实行一料一单(注明名称、规格、型号、用途、数量、金额、日期)。
其出库程序如下:
领料员填写领料单部门领导签字保管员签字仓库主管签字发料
四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。
保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到:
1)、盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。
2)、检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。
五、帐务处理
1、保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好帐目。
2、记帐要认真,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡。
3、每月5号前填报入库、出库明细给财务和总经理。
六、废旧物资回收利用管理
确定废旧物资回收范围
1)、各种包装物的回收
2)、各种容器的回收
3)金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑。
4)不能再修复的工具、量具等。
5)其它各种有用物资的回收。
七、仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐。
1)、实行交旧领新(工具、电器,电机等)
2)、员工工种变动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续。
3)、报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理,应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐。
人员出入管理规定:
一.本仓库属于重点防火单位,仓库所有场地严禁吸烟,禁止携带火种入内;
二.其他人员必须服从管理人员管理,闲人免入;
物资加工存放管理规定:
一.本仓库物资系易燃物,必须专库专用,严禁存放其他任何物品;
二.存放物资的库房必须做到干燥,通风状况良好;
三.物资入库后必须及时进行分类加工,按规定打包成型,堆码;
四.物资放于地面上时应垫有枕木(大概高20cm)并保留空间,距离墙壁40cm左右。
电源设备管理规定:
一.严禁在仓库使用其他任何用电设备;
二.对供电设备必须严格按照规程进行操作,严禁违规操作。
车辆出入管理规定:
一.车辆入库必须装上防火筒,停车后立即熄火,不得在仓库内检查排除车辆故障;
二.机动车辆必须在规定位置停放,非本单位的机动车辆一律不得入内。
安全培训的管理:
对新入职员工、实习人员,必须先进行安全生产三级(即公司级、部门级、班组级)教育培训后,才能准其进入操作岗位。
对改变工种的员工,必需重新进行转岗安全教育才能上岗。
对从事电气、起重、车辆(包括叉车)驾驶作业、易燃易爆等特殊工种(特种作业)人员,必须进行专业安全技术培训,经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后,才能准其独立操作。
对特殊工种的在岗人员,必须进行经常性的安全教育。
仓库改进措施:
1严格和规范仓库进出(人员、物资)管理
加强门禁(权限、钥匙)管理,并且贯彻始终。合理设置仓库门禁权限,非仓库人员逐步取......其权限;
实行进出登记。建议明确仓库钥匙的管理人,以杜绝进出和吃饭下班不锁门之现象。
仓库物资的进出做到有章可循,单据完整,程序合法。不明不白的物料进出不做(如部分物料入库、回库);单据不全,不合程序的物料进出不做(如有些借用);
有物无账的物料发出不做。
任何影响库存变动的业务,一定要有有效、完整的凭据。
以后发料较多时建议两人一组,既可提高效率,发挥团队作用,又可相互监督,防止发错物料,搞错数量。
2完善相关制度
当前仓库的定位和业务与以前多有不同,仓库程序文件仍沿用以前版本。很多业务牵涉广深两地,沟通协调较以前相对困难。建议发挥大家的力量,集思广益,提出解决方案,以便适应新的形势。
有些流程或规定,仓库程序文件没有进行明确,没有进行细化,使大家操作起来不明就里,或各持已见,导致效率不高或出错。或拿历史、惯例说事儿。建议完善这部分流程。
有些时常发生的业务,仓库程序文件根本没有提及,操作时各自为政,出现问题又相互推诿。建议综合大家的意见,进行一般性的规定。
3明确分工(责任),加强合作(团队)
明确自己的职责,加强能动性,工作按时按质按量完成,力争提前。
充分发挥团队精神,加强合作。发现漏洞和问题,不论是谁的,立即反馈,及早解决。
工作中相互帮助,相互支持,达到共同提高。
4沟通及时,确保信息畅通和准确
收料,发料准确及时。定期盘点和随时抽盘相结合,有差异认真分析原因,并提出有效改进措施。
单据及时入账,日清月结,信息及时传递,异常及时向上级反应和跟进。
库存信息(数量、库位、状态)及时更新,做到电脑准确、尽可能全面地反映出仓库状态。
5完整记录,规范记录
单据和存卡填写规范,工整,完整,存根分类妥善保管,做到查找方便。
6区划明确,标识清晰,摆放整齐
按领导要求做好仓库的区划标志,包括区域线,区间号。
货架,纸箱,物料盒都做好相应库位、编码、状态标识。
每周抽一定时间进行库容改善,整理物料,检查存卡。逐步达到库房整洁,物料状态清晰,数量准确,摆放整齐、科学、有序。
7有法必依,合理执法
按照公司制度和仓库流程办事,不偷工省事,不违规操作。
敢作敢当,敢说敢为,敢于向不良惯例(违反规定或不符合程序)开刀。
8强化责任意识,提高服务意识,为塑造仓库良好、负责任的形象尽力。
加强自我管理,工作主动、负责;不推诿,敢担当。
事情做对还要做好,工作不以“完成”为目的,以做“做好”为最终目的。
1、仓库负责人不定期抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象,发现问题,及时解决。
2、保管员应经常对库存产品进行检查和整理,发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向上级报告,及时处理。对有保质期的产品要防止失效。物资距保质期不到一个月(含)前应报验,检验合格后才能发放。
3、仓库保管员根据物资入库、出库、存储情况做到日清日结,保持账、卡、物相符,每月仓库组织一次盘库,盘库情况汇报部门负责人,年末应配合财务部搞好年终盘点工作。
4、仓库做到通风、防潮、清洁;仓库内严禁烟火,生产用油料、化学药品等易燃易爆物品应单独设存放区,且配备足够的消防器材等安全防护器具。
5、入库物资应按品种、型号上货架或货位,按区域整齐摆放并予以标识,保管员每天做好仓库卫生打扫、存储物资检查等工作。
6、仓库根据生产计划,做好查料、备料工作,严格按领料制度发放物资;根据销售计划,做好成品出入库工作。
7、保管员在月末结账前要与各相关部门做好仓库物资进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。
8、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经分管领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时向部门负责人汇报。
9、物资(成品除外)允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,年盘存时统计上报,以便做到账、卡、物一致。
10、保管员调动工作,必须办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,部门负责人见证,双方各执一份,报部门负责人存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿,但能够证明系由接收工作人员造成损失的除外。对失职造成的损失,除按原价赔偿外,还应给予纪律处分。
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