公司投訴管理制度
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在現在的社會生活中,制度使用的情況越來越多,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那麼你真正懂得怎麼制定制度嗎?下面是小編幫大家整理的公司投訴管理制度,希望能夠幫助到大家。
客戶投訴行政處罰準則
(一)凡發生客戶投訴案件,經職責歸屬判決行政處分,給予一個月的轉售時間,如果售出,則以A級售價損失的金額,依職責歸屬分攤至個人或班。未售出時以實際損失金額依職責歸屬分攤。
(二)客戶投訴實際損失金額的職責分攤計算:
由總經理室每月10日前彙總結案與製造部依發生異常原因歸屬職責,若繫個人過失則全數分攤至該員,若為兩人以上的共同過失(同一部門或跨越部門)則依職責輕重分別判定職責比例,以分攤損失金額。
(三)處分標準如下表:(經判定後的個人職責負擔金額)。
(四)客戶投訴行政處分判定專案補充說明:
1.因票據錯誤或附樣等資料錯誤遭客戶投訴者。
2.因財務錯誤遭客戶投訴者。
3.未依“製作規範”予以備料、用料遭致客戶投訴者。
4.經剔除的不合格產品混入正常品繳庫遭致客戶投訴者。
5.成品交運超出應收範圍未經客戶同意遭客戶投訴者。
6.擅自減少有關生產資料者。
7.業務人員對於特殊質量要求,未反映給有關部門遭客戶投訴者。
8.訂單誤記造成錯誤者。
9.交貨延遲者。
10.裝運錯誤者。
11.交貨單誤記交運錯誤者。
12.倉儲保管不當及運輸上出問題者。
13.外觀標示不符規格者。
14.檢驗資料不符。
15.其他。
以上一經查覺屬實者,即依情節輕重予以行政處分,並以簽呈呈總經理核示後會人事單位公佈。
(五)行政罰扣折算:
1.警告一次,罰扣400元以上。
2.小過一次,以每基數罰扣800元以上。
3.大過以上者,當月效益獎金全額罰扣。
(六)以上處分原則,執行時由總經理室依應受處分人及情節的輕重,確定以簽呈會各職責部門,並呈總經理核示後會人事單位公佈。
客戶投訴經濟處罰準則
(一)客戶投訴罰扣的職責歸屬,製造部門以各組單元為最小單位以歸屬至發生各組單元為原則。未能明確歸屬至發生組單元者方歸屬至全科。
(二)業務部門、服務部門以歸屬至個人為原則,未能明確歸屬至個人者,才歸屬至業務部門、服務部門。
(三)客戶投訴罰扣方式:
1.客戶投訴案件罰扣依“客戶投訴罰扣判定基準”的原則,判定有關部門或個人,予以罰扣個人效益獎金,其罰扣金額歸屬公司。
2.客戶投訴罰扣按件分別罰扣。
3.客戶投訴罰扣標準依“客戶投訴損失金額核算基準”罰扣,職責歸屬部門的營業人員,以損失金額除以該職責部門的總基點數,再乘以個人的總基點數即為罰扣金額。
4.客戶投訴罰扣最高金額以全月效率獎金50%為準,該月份超過50%以上者逐月分期罰扣。
(四)製造部門的罰扣方式:
1.歸屬至發生部門者,依“客戶投訴罰扣標準”計扣該部門應罰金額。
2.歸屬至全科營業人員,依“客戶投訴罰扣標準”每基點數罰扣計全科每人的基點數。
(1)聽清楚:在接待客戶投訴時,應耐心聽客戶講完,聽清客戶投訴的內容,不得打斷客戶說話,更不能急於表態。
(2)問清楚:待客戶講完後,要進一步問清有關情況,切忌與客戶正面辯駁,應客觀冷靜地引導客戶敘述清楚實際情況。
(3)跟清楚:受理客戶投訴要一跟到底,直到問題得到解決並回復客戶為止。對不能解決的投訴,應婉轉地向客戶講清楚,並確定下次回覆的時間。
(4)復清楚:對客戶的投訴在充分了解情況後,應及時把處理的過程及結果清楚地回覆客戶,以表明客戶的投訴已得到足夠的重視和妥善的解決。
(5)記清楚:處理客戶投訴後,應把投訴的事項、處理過程及結果清楚地記錄於客戶意見處理表內,由客戶確認後收回存檔。
(6)報告:重大投訴,必須馬上報告部門經理和物業管理中心領導。
2.客戶投訴處理程式:
(4)一般性投訴:當接到一般性投訴時,將投訴情況記錄在《客戶投訴記錄表》上,及時向職能部門進行資訊傳遞並立即將情況回覆客戶。
(5)通過物業管理中心處理的一般性投訴有:大廈內裝修噪音滋擾他人辦公;衛生間等公共設施使用出現故障和問題;客戶室內設施需要維修;客戶郵件、報紙遺失或欠收;大廈公共區域環境衛生及綠化花木問題;大廈鼠蟲害防治問題;涉及物業管理中心所提供的各類服務問題。
(6)重大投訴:遇到重大投訴,須將投訴事項及時上報部門經理和中心領導並向投訴客戶解釋原因,確定回覆時間;重大或突發事件包括:火災、電梯困人、爆炸、突發性停電、水浸、盜竊等破壞性行為、刑事案件、客戶集體投訴(三家以上)、中央空調主機、發電機、高低壓電櫃、通訊裝置等主要裝置設施故障、大廈主題結構遭受破壞等。
(7)書面投訴:對客戶的書面投訴,確認投訴性質以書面形式回覆客戶。
(8)投訴彙總:每月對投訴進行一次彙總,記錄在《客戶月投訴統計表》上,並根據客戶投訴情況,進行客戶回訪。
一、為規範酒店客戶投訴處理程式,提高客戶滿意度,特制定本規定。
二、本規定中“客戶投訴”是指客戶因未能享受到其預期的出品、服務等而以口頭或書面等形式提出,期望酒店給予回覆或補償的一種要求。
三、酒店各級員工均有職責受理及根據自身的職責、許可權即時處理客戶投訴或將客戶投訴反饋給上一級管理層人員或被投訴部門。
四、各部門為客戶投訴處理的直接職責部門,部門負責人為客戶投訴處理的直接職責人。營銷部負責定期對客戶投訴進行彙總分析,並帶給相關推薦。
五、根據客戶提出投訴時間的不同,“客戶投訴”可分為在酒店消費過程中所提出的投訴(以下簡稱消費中投訴)及在酒店消費離開後所提出的投訴(以下簡稱消費後投訴)。
六、客戶投訴的處理
一)投訴處理程式
1、消費中投訴
1)投訴本部門
(1)酒店員工接到投訴後,應先了解相關狀況(包括投訴事件發生的時間、地點、經過、主要當事人姓名及客戶聯絡方式等,下同),然後根據實際狀況即時處理;
(2)如處理後客戶仍不滿意或其提出的要求超出受理人員許可權範圍時,受理人員應逐級向上級請示處理,直至部門負責人;
(3)如部門負責人處理後客戶仍不滿意或其提出的要求超出部門負責人許可權範圍時,由部門負責人向分管副總請示處理;如處理後客戶仍不滿意的,由部門負責人或分管副總請示總經理後予以處理。
2)投訴其他部門
(1)酒店員工接到投訴後,應先了解相關狀況,然後即時向本部門負責人彙報。
(2)受理部門負責人負責與被投訴部門負責人共同協商處理方案後,按相關方案予以處理。
(3)客戶對處理方案不滿意的,由被投訴部門負責人請示分管副總處理;如處理後客戶仍不滿意的,由被投訴部門負責人或其分管副總請示總經理後予以處理。
2、消費後的投訴
1)投訴本部門
(1)酒店員工接到投訴後,應先了解或記錄相關狀況,然後即時向部門負責人彙報。由部門負責人組織人員調查後予以處理。
(2)如處理後客戶不滿意或其提出的要求超出部門負責人許可權範圍時,由部門負責人向分管副總請示處理;如處理後客戶仍不滿意的,由部門負責人或分管副總請示總經理後予以處理。
2)投訴其他部門
參照本條第一)款第1項第2)點程式執行。
二)投訴處理的時限要求
1、消費中投訴,從受理投訴到最終處理,原則上不得超過客人要求給予處理的時間。
2、消費後投訴,從受理投訴到最終處理,原則上不得超過三個工作日。
七、客戶投訴的彙總與分析
1、每週週末,各部門負責根據本週已受理的客戶投訴編制《客戶投訴記錄表》(見附件一),並由部門營銷專員或部門指定人員於下週一將本週的《客戶投訴記錄表》交營銷部存檔。
2、每月中旬,營銷部負責根據各部門上月交來的《客戶投訴記錄表》,對客戶投訴處理狀況進行彙總分析,編制《顧客投訴統計分析報告表》(見附件二),作為營銷月報附件上報總經室審閱。
八、如客戶所投訴事項屬公司(部門)規範化檔案無明確規定或部門未開展過相關培訓的,投訴處理人還須於投訴處理完畢後填寫《顧客投訴處理報告表》(見附件三),於表中寫明客戶投訴的原因、部門調查處理結果及今後為避免同類投訴的發生而推薦編寫規範化檔案或開展培訓的名稱,經部門負責人籤認後送營銷部加簽意見,然後報總經室審批。審批後,由相關部門按批示意見執行。
九、各部門內部處理客戶投訴的操作程式及各級員工處理客戶投訴的職責、許可權,由各部門自行擬訂相關作業指導書後執行。
十、本規定經總經理批准後生效,自公佈之日起執行。
十一、本規定的解釋權、修訂權屬總經室。
(一)目的
為求迅速處理客護投訴案件,維護公司信譽,促進質量改善與售後服務,制定本辦法。
(二)範圍
包括客戶投訴表單編號原則,客戶投訴的調查處理、追蹤改善、成品退貨、處理期限,核決許可權及處理逾期反應等專案。
(三)適用時機
凡本公司PCB產品遇客戶反應質量異常的申訴(以下簡稱“客戶投訴”)時,依本施行辦法的規定辦理。(如未造成損失時業務部或有關單位前往處理時,應填報“異常處理單”反應有關單位改善)。
(四)處理程式
(五)客戶投訴分類
客戶投訴處理作業依客戶投訴異常原因的不同區分為:
1.非質量異常客戶投訴發生原因(指人為因素造成)。
2.質量異常客戶投訴發生原因。
(六)處理部門
(七)處理職責
各部門客戶投訴案件的處理職責
1.業務部門
(1)詳查客戶投訴產品的訂單編號、料號、數量、交運日期。
(2)瞭解客戶客戶投訴要求及客戶投訴理由的確認。
(3)協助客戶解決疑難或帶給必要的參考資料。
(4)迅速傳達處理結果。
2.質量管理部
(1)綜理客戶投訴案件的調查、提報與職責人員的擬定。
(2)發生原因及處理、改善對策的檢查、執行、督促、防之提報。
(3)客戶投訴質量的檢驗確認。
3.總經理室生產管理組
(1)客戶投訴案件的登記,處理時效管理及逾期反應。
(2)客戶投訴資料的稽核、調查、提報。
(3)客戶投訴立會的聯絡。
(4)處理方式的.擬定及職責歸屬的判定。
(5)客戶投訴改善案的提出、洽辦、執行成果的督促及效果確認
(6)協助有關部門與客戶接洽客戶投訴的調查及妥善處理。
(7)客戶投訴處理中客戶投訴反應的意見提報有關部門追蹤改善。
4.製造部門
(1)針對客戶投訴資料詳細調查,並擬定處理對策及執行檢查
(2)提報生產單位、機班別、生產人員,及生產日期。
(八)客戶投訴處理表編號原則
1.客戶投訴處理的編號原則
年度(xx)月份(xx)流水編號(xx)
2.編號週期以年度月份為原則。
(九)客戶反應調查及處理
1.業務部人員於接到客戶反應產品異常時,應即查明該異常(編號、料號、交運日期、數量、不良數量)、客戶要求,並即填具“客戶抱怨處理表”(表14.6.3)連同異常樣品簽註意見後送總經理室辦理。
若客戶要求退(換)貨數量因客戶尚在加工中而無法確定時應於“客戶要求”欄註明:“客戶加工中未確定”。
2.客戶投訴案件若需會勘者,業務部門在未填立“客戶抱怨處理單”前為應客戶需求及確保處理時效:業務人員應立即反應質量管理部人員(或製造部品保組)會同製造部門人員共同前往處理,若質量管理部人員無法及時前往時由總經理指派有關人員前往處理,並於處理後向總經理報告。
3.為及時瞭解客戶反應異常資料及處理狀況,由質量管理部或有關人員於調查處理後三天內提出報告呈總經理批示。
4.總經理室生產管理組接到業務部門的“客戶抱怨處理表”後即編列客戶投訴編號並登記於“客戶抱怨案件登記追蹤表”後送質量管理部追查分析原因及判定職責歸屬部門後,送生產單位分析異常原因並擬定處理對策,並送經理室批示意見,另依異常狀況送研發部提示意見,再送回總經理室查核後送回業務部門擬定處理意見,再送總經理室綜合意見後,依核決許可權呈核再送回業務部依批示處理。
5.業務人員收到總經理室送回的“客戶抱怨處理表”時,應立即向客戶說明、交涉,並將處理結果填入表中,呈主管核閱後送回總經理室。
6.總經理室生產管理組接到業務部填具交涉結果的“客戶抱怨處理表”後,應於一日內就業務與工廠的意見加以分析作成綜合意見,依據核決許可權分送業務部經理、副總經理或總經理核決。
7.判定發生單位,若屬我方質量問題應另擬定處理方式,改善方法是否需列入追蹤(人為疏忽免列案追蹤)作明確的判定,並依“客戶投訴損失金額核算基準”及“客戶投訴罰扣判定基準”擬定職責部門損失金額,個人懲處種類呈主管批示後,依罰扣標準辦理,若涉及行政處分則依“客戶投訴行政處理原則”辦理。
8.經核簽結案的“客戶抱怨處理表”第一聯質量管理部存,第二聯製造部門存,第三聯送業務部門依批示辦理,第四聯送會計科存,第五聯總經理室存。
9.“客戶抱怨處理表”會決後的結論,若客戶未能理解時業務部門應再填一份新的“客戶抱怨處理表”附原抱怨表一併呈報處理。
10.總經理室生產管理組每月10日前彙總上月份結案的案件於“客戶投訴案件統計表”會同製造部、質量管理部、研發部及有關部門主管判定職責歸屬確認及比率並檢查各客戶投訴專案進行檢查改善對策及處理結果。
11.業務部門不得超越核決許可權與客戶做任何處理的答覆協議或承認。對“客戶抱怨處理表”的批示事項據以書信或電話轉答客戶(不得將“客戶抱怨處理表”影印送客戶)。
12.各部門對客戶投訴處理決議有異議時得以“簽呈”專案呈報處理。
13.客戶投訴資料若涉及其他公司,原物料供應商等的職責時由總經理室會同有關單位共同處理。
14.客戶投訴不成立時,業務員於接獲“客戶抱怨處理表”時,以規定收款期收回應收帳款,如客戶有異議時,再以“簽呈”呈報上級處理。
(十)客戶投訴案件處理期限
1.“客戶抱怨處理表”處理期限自總經理室受理起國內13天國外17天內結案。
2.各單位客戶投訴處理作業流程處理期限
(十一)客戶投訴金額核決許可權
(十二)客戶投訴職責人員處分及獎金罰扣
1.客戶投訴職責人員處分
總經理室生產管理組每月10日前應審視上月份結案的客戶投訴案件,凡經批示為行政處分者,經整理後送人事單位提報“人事公佈單”並公佈。
2.客戶投訴績效獎金罰扣:
製造部門、業務部門及服務部的職責歸屬單位或個人由總經理室依客戶投訴案件發生的專案原因決定職責歸屬單位,並開立“獎罰通知單”呈總經理核准後影印三份,一份自存,一份會計單位查核,一份送罰扣部門罰扣獎金。
(十三)成品退貨帳務處理
1.業務部門於接到已結案的“客戶抱怨處理表”第三聯後依核決的處理方式處理:
(1)折讓、賠款:業務人員應依“客戶抱怨處理單”開立“銷貨折讓證明單”一式二聯,呈經(副)理、總(副)經理核籤及送客戶簽章後一份存業務部,一份送會計作帳。
(2)退貨、重處理:即開立“成品退貨單”註明退貨原因,處理方式及退回依據後呈經(副)理核示後,除第一聯自存督促外其餘三聯送成品倉儲據以辦理收料。
2.會計科依據“客戶抱怨處理表”第四聯中經批示核定的退貨量與“成品退貨單”的實退量核對無誤後,即開立傳票辦理轉帳,但若數量、金額不符時依左列方式辦理。
(1)實退量小於核定量或實退量大於核定量於必須比率(即以該客戶訂製時註明的“超量允收比率,若客戶未註明時依本公司規定)以內時,應依“成品退貨單”的實退數量開立“傳票”辦理轉帳。
(2)成品倉儲收到退貨,應依業務部送來的“成品退貨單”核對無誤後,予以簽收(如實際與成品退貨單所載不符時,得請示後依實際狀況簽收)。“成品退貨單”第二聯成品倉儲存,第三聯會計科存,第四聯業務部存。
(3)因客戶投訴之故,而影響應收款項回收時,會計部門於計算業務人應收帳款回收率的績效獎金時,應依據“客戶抱怨處理表”所列料號之應收金額予以扣除。
(4)業務人員收到成品倉儲填回的“成品退貨單”應在下列三種方式中擇一取得退貨證明:
①收回原開立統一發票,要求買受人在發票上蓋統一。
②收回註明退貨數量、單價、金額及實收數量、單價金額的原開立統一發票的影印本,且務必由買受人蓋統一。
③填寫“銷貨退回證明單”由買受人蓋統一後籤回,取得上述檔案後與成品銷貨退回單一併送會計部作帳。
(5)客戶投訴處理結果為銷貨折讓時,業務人員依核決結果開立“銷貨折讓證明單”依下列三種方式取得折讓證明:
①收回註明折讓單價,金額及實收單價、金額的原開立統一發票影印本,影印本上務必由買受人蓋買受人蓋統一。
②填寫“銷貨折讓證明單”由買受人蓋統一後籤回。
取得上述檔案之後與“銷貨折讓證明單”一併送會計科作帳。
(十四)處理時效逾期的反應
總經理室於客戶投訴案件處理過程中,對於逾期案件應開立“催辦單”催促有關部門處理,對於已結案的案件,應查核各部門處理時效,對於處理時效逾期案件,得開立“洽辦單”送有關部門追查逾期原因。
(十五)實施與修訂
本辦法呈總經理核准後實施,修訂時亦同。
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