審計工作者年終總結
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審計工作者年終總結,當我們工作的時候是需要做總結報告的,一份好的總結報告其實也體現了你對這份工作的重視程度,領導看到之後也會知道對你是什麼態度了,下面是小編整理的一些關於 審計工作者年終總結的相關內容。
審計工作者年終總結1
今年上半年,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經濟建設中心,圍繞全面建設小康社會這一目標,認真開展審計監督,取得較好成績。至6月底,全市共完成審計項目 個,查出違規行爲金額 萬元,審計處理應交財政 萬元,應減少財政撥款或補貼 萬元,歸還原資金渠道萬元,調帳處理 萬元,應自行糾正金額 萬元,向紀檢機關移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調查報告46篇。
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。
召開了全市審計工作暨領導幹部經濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署並落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統一組織的審計項目有226個,其中省定項目114 個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區)審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉鎮財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調查12個、農業綜合開發資金審計12個、縣鄉公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經濟責任審計1個、市直單位領導幹部經濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經結束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。
二、抓好財政預算執行和其它財政財務收支審計。
市本級和各縣(市、區)審計局都認真開展了財政預算執行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執行審計對於加強財政監督和稅收徵管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府採購監管力度,完善政府採購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委託,完成了原xx醫專附屬醫院的財務收支審計,爲其合併組建湘南學院澄清了財務家底。完成了xx汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,爲公司的下一步發展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經結束,市委黨校、xx駕校、市菸草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。
三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業、重點資金和領導交辦項目的審計
(一)、圍繞服務“三農”問題,認真開展審計監督。全市共安排農業綜合開發專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個,其中市局安排了本級和北湖區農業綜合開發審計、非部省屬水庫水淹區移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結束,根據審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農業綜合開發審計中,我們組織全市40 名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區)農業綜合開發辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(XX—XX年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規發票報帳、虛列工程支出等違規行爲金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。
審計工作者年終總結2
今年在集團公司的正確領導下,審計部嚴格遵守國家各項法律、法規,認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,內部審計工作以集團公司企業管理年爲中心,加強企業精細化管理,突出重點,切實履行職責,較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,現就20xx年度審計工作總結如下:
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項,其中年度財務收支及年度預算執行狀況審計12項,專項經營考覈審計1項,任期經濟職責審計2項,投資企業財務收支與資產負債審計3項,基建工程項目預算審計38項,基建工程項目結算審計41項,爲完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務收支審計並軌同行
預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計,在進行預算執行的過程審覈時,針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發現各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關推薦,指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項,發現問題41項,提出推薦36項。10—11月份審計部對年度審計發現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,個性是針對整改不到位單位,提出指導性意見並敦促其切實執行。透過審計,嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律,爲下一年預算執行儲備了動力。
2、開展專項經營考覈審計
20xx年7月,公司爲扭轉XX汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經理,並與之簽訂經營考覈職責書。爲配合集團經營管理,審計部精心研讀文件精神,深入企業瞭解經營狀況,與相關單位反覆磋商,報請主管領導審覈,最終確認XX汽車租賃公司的經營績效考覈結果,維護公司經營考覈嚴肅性,同時也肯定了二級企業勤奮、用心的經營成果。
3、完善投資企業審計,帶給投資評估依據
爲評價對外投資企業的管理效果的需要,根據集團公司領導安排對投資企業進行審計,對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經營合同到期,需對今後一段時間進行經營預測,爲投資決策帶給依據。
4、加強離任審計,帶給人事管理參考
20xx年,寶XX原總經理、新X湖副總經理崗位變動,根據集團公司安排進行離任審計,對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價,爲集團人事考覈帶給參考。
5、完善基建工程審計
20xx年,基建工程項目多,現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場,開展現場工程監督、材料審計等,糾正相關部門流程方面存在錯誤,做到實施事前項目審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項,預算金額843.44萬元,覈減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項,結算報審金額1,392.40萬元,覈減金額384.39萬元。
根據集團公司要求,對工程結算超過百萬的基建項目,引進外部腦力與市場信息,公平、公正進行工程結算審覈。20xx年引進外部力量進行工程造價審覈1項,結算報審金額228.13萬元,覈減金額119.93萬元。爲集團降低了工程造價,節省超多的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視,是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援,二級企業財務部長熟悉管理與業務流程,給審計工作進展帶來必須便利,推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控,提升內審質量
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面,審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系,逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面,隨着企業ERP系統上線運行,ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用,着手開展ERP環境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目,合併審計目的,注重審計存在問題整改落實
20xx年,由於審計人手不足,我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計,在進行預算執行的過程審覈時,針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發現各種問題,及時與各單位溝通,提出相關推薦,指導整改。
三、存在問題與今後打算
1、存在問題
由於目前審計部僅有財務審計2人,工程審計1人,疲於應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計,審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去,對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反覆、超預算、結算不清晰等現象。
2、今後打算
堅持學習,提高專業知識與專業應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,審計專業知識相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業潛力有所欠缺,審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓,一邊和協會內的企業同行學習與交流,在實踐中用心探索,積累經驗。堅持不懈學習,提高專業知識與專業潛力,爲集團審計工作發展積攢力量。
20xx年在集團公司的領導和支持下,審計工作克服很多困難並取得一些成績,但內審工作目前仍侷限與財務、工程審計,管理類審計涉入不多,內審監督的深度與廣度有待加強,根據審計工作發展需要不斷審計創新,完善審計方法,豐富審計手段,使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。
審計工作者年終總結3
20xx年,遠安縣審計局在縣委、縣政府及宜昌市審計局的正確領導下,認真貫徹落實黨的十七大和十七屆三中全會精神,堅持以科學發展觀爲指導,以構建和諧社會爲目標,按照“依法審計,服務大局,圍繞中心,突出重點,求真務實”二十字方針,突出特色,注重亮點,紮實開展審計工作,竭力爲遠安走在全省山區縣市前列做出貢獻。
一、20xx年審計工作狀況:
20xx年,我局共完成審計項目28個,查出管理不規範資金4223萬元,其中已歸還原渠道資金2800萬元,覈減投資額441萬元,上交財政43萬元。審計提出推薦33條,被審單位採納審計推薦27條,被審單位制定整改措施21條,問題整改率達100%。
(一)圍繞中心,服務大局,以遠安縣走在全省山區縣市前列爲審計工作立足點和着力點。在今年的審計工作中,我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作,以服務基層、服務企業的理念,用心參與新農村建設,爲縣域經濟又好又快發展作出必須貢獻。一是認真開展解放思想大討論,把思想、行動統一到縣委、縣政府的決策上來。今年,我局緊緊圍繞黨的十七大和十七屆三中全會精神,以科學發展觀爲指針,結合全縣《努力使遠安縣走在全省山區縣市前列的意見》要求,在全局機關幹部職工中認真開展瞭解放思想大討論。透過查找不足、認識差距,學習黨的各項理論、方針、政策和審計業務知識,全局幹部職工的思想發生了根本性的轉變,增強了“三種意識”:即增強了創新意識,敢闖、敢試、敢擔職責、敢冒風險;增強發展意識,加大工作的主動性和靈活性;增強全局意識,發揮團隊精神,加強協作配合。二是維護企業利益,當好遠安經濟發展的護航者和守護神,牢固樹立企業老大的觀點。重點查處黨政機關、執法部門吃、拿、卡、要,亂收費、變相收費、干擾各類經濟主體的“三亂”行爲,用心參與企業會計人員的培訓和輔導,協助企業做好會計帳目管理,完善內部物資、現金流向控制管理的流程和制度,有效控制成本,促進企業增收節支,增強企業的自我管理和發展潛力。20xx年,我們在審計中發現有少數單位或部門在企業中攤派費用、報銷條子、吃喝現象。三是用心參與舊縣鎮龍泉村的新農村建設。一是幫忙該村制定發展計劃,確保農民增收。全年新發展藥材100畝、食用菌袋。二是爲該村多渠道在部門爭取資金8萬元、水泥26噸,配備電腦2臺,捐贈乒乓桌一幅,辦公桌5張、沙發5組價值達2萬餘元,幫忙維修村委會。三是幫忙該村投資8000元修建u型渠2500米,投資3萬元架設了無線調頻廣播。
(二)抓住主線,全面提升財政預算執行審計質量。財政預算執行審計是審計工作的主線。在對xx年年的財政預算執行審計工作中,我們以規範財政預算執行爲抓手,注重從體制、機制多方面着力解決財政管理中存在的問題。一是從規範入手,以財政收入的合法性和支出的合理性爲審計重點。緊緊圍繞財政管理改革,規範預算管理,維護羣衆利益,提升財政資金使用效益等方面,主要審計財政預算收支平衡狀況、重點支出的安排和資金到位狀況、預算超收收入的安排和使用狀況、部門預算制度建立和執行狀況、縣人民代表大會關於批准預算決議的執行狀況、部門預算、政府採購、國庫集中支付和收支兩條線管理等財政改革制度的執行狀況、國有資產的處理狀況。重點審計了縣財政部門具體組織縣本級預算執行狀況,縣地方稅務局稅收徵管狀況,縣國土資源局、公安局等部分縣直預算單位執行預算狀況和專項資金管理使用狀況。二是從查找問題着眼,推進各單位依法理財、依法行政。透過審計共查處違規資金1560萬元,其中歸位1322萬元,經濟處罰上繳財政15萬元,審計提出整改推薦8條。透過查找問題,落實整改,促進了財政資金依法、規範管理。三是實行陽光審計,增強財政資金的透明度。9月,縣人大常委會聽取了財政預算執行審計工作報告,人大常委全票透過了我局提交的報告。
(三)突出重點,認真解決領導關注、人民羣衆關心的熱點、難點問題。一是把“三農”資金、雪災資金作爲審計工作的重點。今年元月,我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災害,按照省審計廳要求,各地審計部門要加強對雪災資金的審計督辦,我局派出專人深入到鄉鎮、到村、到戶瞭解狀況,覈實災情,檢查資金,督促有關部門將資金落實到戶到人。透過審計,我縣共收到上級撥入雪災救災專款1314萬元,按照省委省政府的要求,截止9月30日,透過審計發現有3個單位欠撥資金18萬元,審計檢查後,已在10月底全額撥付到位。另外,我們還加大了對農村安全飲水、沼氣池建設、農村糧食直補、縣東干渠灌區蔡家灣片小型農田水利工程等涉農資金審計力度。二是強化專項資金審計。根據省審計廳要求和市局統一安排,我局認真完成了對農村義務教育新機制改革經費的審計和對當陽市的五項社保資金的審計,協助勞動保障局做好了枝江市審計局代表宜昌市局對我縣五項社保基金的審計。三是認真開展政府投資基建項目審計,充分發揮投資項目效益。今年,全縣農村公路建設任務被納入縣政府十件實事,在項目實施過程中,縣審計局成立專班,對項目建設和資金管理實施了全程跟蹤監督與管理,對工程招標、完工決算及工程審計派專人蔘與,未發現截留或挪用農村公路建設資金問題,確保了資金的專款專用及工程建設質量。另外,我局對縣第一高級中學橡膠運動場、縣人民醫院住院部大樓、花林水泥廠等政府投資項目進行了專項審計,總基建投資1800多萬元,共審減金額150多萬元。
——強化監督,加大經濟職責審計工作力度
今年,我縣的經濟職責審計工作在縣經濟職責領導小組的領導下,我們創新審計方式,擴大結果知曉面,暢通羣衆反映問題的渠道,加大審計結果運用力度,共完成審計項目7個。其中:離任審計3人,屆中審計4人。屬縣直機關5個,鄉鎮2個。透過審計查出管理不規範資金3107萬元,其中歸還原渠道資金2302萬元,調賬處理777萬元,收繳財政入庫28萬元。
1、領導重視,爲經濟職責審計工作創造了良好的工作環境。一是定期召開全縣經濟職責審計工作領導小組會議,縣委常委、組織部長夏錫?同志在年初的工作會議上,對全年經濟職責審計工作進行安排部署,並對經濟職責審計工作提出明確要求和措施。二是重大問題縣領導親自過問,在每次的審計進點會和審計結果通報會上,組織、紀檢、監察等領導親自到現場指導。針對一些被查出的重大問題,縣主要領導親自過問,親自研究解決辦法。
2、政務公開增強了人民羣衆的參與度。在經濟職責審計工作中,要求被審單位政務公開是一個最基本的資料,我們力改過去封閉審計的方式,做到“三公開”,即公開審計紀律、公開審計資料、公開審計結果,讓人民羣衆參與整個審計過程,知曉每個審計環節,瞭解最後審計結果。今年我縣首次在洋坪鎮進行了審計結果通報,讓廣大人民羣衆瞭解被審單位和領導人的審計結果,做到依法審計、陽光審計。
3、從制度建設抓起,規範領導者行爲。我們力改過去重處罰輕制度建設爲此刻的重製度建設並加以適當處罰的`審計結果處理方式,不斷幫忙被審單位規範制度建設,做到用制度管人,按制度辦事。同時,爲了對全縣領導幹部的經濟行爲進行規範,我局在縣經濟職責審計工作領導小組的領導下,制定出臺了《遠安縣經濟職責審計職責追究辦法》、《遠安縣離任領導幹部經濟事項交接辦法》等制度。
4、注重經濟職責審計成果運用,爲黨風廉政建設、組織選人用人當好參謀。我們力改過去單純的財務收支審計,爲此刻的重點審計領導經濟職責活動和重大事項。在經濟職責審計中,我們力求審計結果能被有效運用,不斷提高審計報告撰寫質量,注重審計事實,確保對被審領導者的個人經濟行爲能有全面真實的反映。同時,我局對20xx年和20xx年的13個經濟職責審計單位進行了定期回訪,以督促被審單位和領導對問題及時進行了整改落實。
——與時俱進,不斷加強審計工作的改革與創新
爲適應經濟社會發展的要求,根據目前審計業務人員有限、計算機審計水平不是很高的現實,我局不斷加強學習提高素質,打破業務股室的侷限,進行統籌安排,加大經濟職責審計和幹部教育培訓的改革與創新力度,全面實行計算機審計。
1、創新審計方式,實現三大轉變。在今年的審計工作中,我們加大了審計方式、審計結果報告等方面的創新力度。一是從“收支”到“履責”,不斷拓寬審計資料。從以往過多關注領導幹部個人在任期間財政財務收支等狀況,向幹部履行基本職責的狀況拓寬。以經濟、社會、文化和公共事業等領域的重大決策、政策落實、資金管理使用、履行監督職責和廉潔自律等狀況爲審計核心,視審計對象的具體狀況,進一步明確審計的目標和重點。二是從“論功”到“述職”,變革審計評價。從偏重對領導幹部個人功績的主觀評價向客觀真實地評述幹部履行職責、決定決策、政策執行等資料轉變。根據不一樣部門、不一樣地區、不一樣職責的審計對象,採用定量和定性相結合的方法,客觀反映幹部的工作業績,評價經濟行爲,界定經濟職責。三是從“抄送”到“現場通報”,創新報告形式。從審計報告發文抄送向召開審計結果通報會改變。過去經濟職責審計結束後,一般都是將審計的最終報告以書面的形式發送到被審計單位及被審計幹部個人。爲了進一步加強對幹部的有效監督,尊重羣衆知情權,在審計正式結束後,由縣經濟職責審計領導小組到被審計單位召開審計結果通報會,將領導幹部經濟職責審計結果面向被審計單位和社會進行通報,做到幹部監督與審計監督、社會監督、羣衆監督有效結合。透過三大形式的轉變,不斷促進領導幹部樹立正確的政績觀。
2、創新干部學習教育培訓機制,提升幹部素質。爲了加大幹部學習教育培訓力度,全面提高審計人員素質,今年我局實行了四項新機制,即建立幹部定時學習、輪崗鍛鍊、掛職培訓、定期考察調研等機制,加大對幹部的教育培訓力度。我局除一向堅持週一早會學習文件和週五下午集中學習各類知識的學習制度外,今年專門成立了由一名副jú長任組長的青年幹部學習活動中心,在每週一晚上實行輪流講課的方式集中學習兩個小時,定期對業務人員進行輪崗,及時派人到省、市跟班學習,隨時組織幹部到基層開展調研,並在全局實行全員寫信息、調研,採取以罰代獎的方式,促使全員主動學習,主動調研。今年我局信息調研工作在往年的基礎上有了較大幅度的提高。全年上報信息150篇,被各級媒體採用114篇,其中被審計報採用2篇、中華會計網採用2篇,被省、市審計部門採用56篇。上報調研8篇,被媒體採用6篇。在11月份全市信息工作通報會上,遠安縣位居全市第二名。
二、一年來的經驗與體會:
20xx年,是中國極不平凡的一年,回顧20xx年審計工作,我們深感所取得的各項成績,離不開各級黨委政府的重視與關心,離不開全局幹部職工的團結奮鬥、同舟共濟。
——各級黨委、政府對審計工作的重視與關心是關鍵
今年,縣委、縣政府領導對我們審計工作給予了高度的重視和關心。一是從鄉鎮選拔2名優秀的年輕幹部到審計部門工作,充實了審計力量。同時,在審計局內部大力提拔優秀年輕幹部4人,其中2人進局現任班子成員。二是爲審計部門追加預算資金8萬元。今年審計局新添置電腦4臺,購置數碼相機一部,大大提高了審計工作效率,改善了辦公環境和條件。三是重大疑難問題,縣領導及時幫忙解決。對於每次審計部門報告的問題,縣委主要領導高度重視,並親自把關審計報告,做到了件件審計決定有批示,審計部門自身難以解決的問題,縣領導親自出面,爲審計部門撐腰壯膽。
——全面提高審計工作質量是審計工作的生命
重視審計質量、防範審計風險是審計工作永恆的主題,也是審計工作賴以生存的基礎。爲了全面提高審計質量,我們除了繼續堅持圍繞各級黨委和政府的中心工作,重在揭露、查處重大違規違紀問題,關注民生和社會建設問題,注重審計成果的運用,充分發揮審計監督的建設性作用,重視整改等五個方面外,我們更加註重開展審前調查的針對性和編制審計方案的指導性和可操作性,認真取證和編制審計底稿,撰寫反映工作進程的審計日記,出具較高水準的審計報告,力爭審計報告做到客觀公正、事實清楚、定性準確,評價實事求是。今年,我縣在迎接全市審計質量控制檢查時,以平均86分的好成績受到了市審計局的通報表彰。
——加強審計隊伍建設是保證
要想做好審計工作,使審計質量提升,務必要有一支過硬的審計隊伍做保證。爲了加強審計隊伍建設,提高審計人員素質,我局結合全縣開展的“五型”機關建立、提升機關效能建設和禮貌執法教育活動,認真組織幹部職工學習黨的十七大和十七屆三中全會精神,認真貫徹省審計廳關於統籌全省審計工作的意見,紮實開展“五型”機關建立、機關效能建設、禮貌執法教育活動和禮貌建立工作,局黨組與黨員幹部簽訂黨風廉政建設職責狀,加強黨員學習與培訓,強化組織紀律,全面加強幹部職工思想政治素質和理論知識的教育培訓。
在效能建設活動期間,局機關紮實開展了“提升機關效能、打造陽光審計”的主題實踐活動,效能建設活動領導小組多次採取暗查的方式,檢查每名工作人員是否按時上下班,是否有遲到早退現象,上班是否有上網玩遊戲、聊天、炒股、串崗等狀況發生,透過實行上班暗查,職責追究,服務承諾,互助合作等措施,強化審計工作紀律和職責意識,確實轉變機關作風。在禮貌執法教育活動開展期間,我局強力宣傳,針對省委提出的“五個方面突出問題”認真開展自查自糾,進行整改,活動取得了良好的效果。在四川汶川地震中,我局黨組組織14名在職幹部和7名退休職工用心主動捐物捐款,繳納特殊黨費,共計價值達1萬餘元。爲荷花鎮荷葉村殘疾人送去5000元危房改造資金。
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