材料庫房管理制度
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在現在社會,制度的使用頻率逐漸增多,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。到底應如何擬定製度呢?以下是小編整理的材料庫房管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
1、工程材料庫房由公司指派的庫房保管統一管理,對材料進出庫及平時使用負全部責任。
2、材料入庫實行三聯單記賬保管法,材料出庫實行三聯單出庫流水記賬法。
3、保管員每個星期要將入庫單和出庫單報與公司財務部,包括工作零用車工、轉庫等單據。
4、庫房材料要分類碼放整齊,並做標識,易燃、易爆等危險物品要分庫存放。
5、庫房內不準無關人員隨便進行,不準留無關人員在庫房內閒談,不準在庫房內吸菸、吃零食或做飯等。
6、工程結束後要將本庫房存的工程用材、耗材進行清點列項上繳或上報。
7、材料庫房購進的固定資產設施設備,丟失損壞,實行賠償制度。
8、材料庫房使用工具不準私自外借,不準私自拿回家中佔爲己有。
9、不準在庫房內用爐火取暖,保管員下班前要檢查無隱患後,斷電鎖門後方可下班。
第一章總則
一、目的
爲切實加強公司原材料庫房管理,並有效建立公司原材料庫房管理的標準化、規範化作業流程,使公司原材料庫房管理的所有作業均有所遵循,進而維護公司利益並確保公司生產作業的順利進行,特制訂本管理制度。
二、適用範圍:適用於原材料庫的管理。
第二章物資入庫管理
物資到廠後庫管依據清單上所列的名稱、數量進行覈對,請檢驗人員對質量檢驗合格後方可入庫,防止錯、缺、多,保證入庫物資的材質、數量和質量。
一、庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫並及時向主管採購的人員反映,以便得到解決
1、與要求不符合的採購物資。
2、與合同計劃或請購單不相符的採購物資。
二、庫管必須嚴格按照規定對每一個入庫單的入庫物料進行數量確認,即確認登帳的入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符合的需要追查原因。
三、入庫物料需要擺放至指定儲位,不要把同一種物料分開存放。
四、增減卡要隨時更新,內容包括到貨日期、進貨廠家、進出數量、結存數量、出入庫經手人等。
五、庫管員有權拒絕不合格或手續不齊全的材料入庫,杜絕只見發票不見實物或辦理入庫的同時辦理出庫的現象。
六、對於零星採購材料的驗收,保管員必須做到既檢驗數量,又檢驗質量,發現質量殘次的物資,應及時通知採購人員退換。要求零星採購的材料誰提報誰領出。
七、辦理材料入庫時庫管要認真核對採購計劃,覈對到貨原材料規格、數量的準確性及採購計劃所需物料的具體到貨情況,發現問題及時反饋。
第三章物資的保存保管
一、在物資驗收入庫後,保管員要經常研究和掌握各種物資發生數量和質量變化的可能性,隨時瞭解生產情況的變化,要根據各類物資的性能、包裝、體積和儲存要求等,採取科學的保管方法,搞好養護工作,防止物資短缺和變質。按類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。
1、二齊:物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
2、三清:材料清、數量清、規格標識清。
3、四號定位:按區、按排、按架、按位定位。按庫號、架號、層號、位號對配件實行統一價位號,並與配件的編號一一對應,以便迅速查賬和及時準確發貨,如A532A庫5號架3層2號。
二、合理安排庫容,給每種物料貼上明確的標籤,做到先進先出。對常用、貴重或每日有變動的零配件隨時盤點,檢查帳物卡是否相符,如果不是,就要查找原因(收發錯誤,合理損耗等等)。發現物料異常信息,儲位不對、帳物不符、品質問題等要及時反饋。
三、物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放,遵循“上輕下重”原則擺放。不得隨意擺放物料,不得在規劃的`區域外擺放物料,特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
四、保持物料的標識清晰準確並安排定期檢查,由物資倉儲組組長負責。對標識錯誤的需要追查相關責任。
五、保管員應隨時掌握所管轄物資的庫存量,發現進貨量、庫存量出現異常要立即上報主管領導。
六、保管員對存放在倉庫內物資的佈局必須做到分佈合理緊湊,用地節省,利用率高,物資出入方便,同時留出消防通道。
第四章物資發放管理
一、庫管員在接獲相關領料單據時應認真審覈,如有任何問題,應告知領料人員和諮詢該領料單據的核準人,否則不得發料。領料單審覈內容主要包括:
1、單據的有效性,即單據是否已經按流程覈准,如單據未被規定的核準人覈准,則該單據爲無效單據。
2、領用材料的正確性,即所開立的材料名稱、規格、顏色等是否正確。
3、領用材料數量的準確性
二、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行爲。
三、按領料單的數量發放物料,對於少數未按領料單(按整卷,整箱等)領用的材料,領料人需要填寫材料領用欠付表,並要求領料人在材料用完之後及時如數將原材料返庫。每週六庫管要對材料領用欠付表進行統一覈查,並通知有關車間將未返庫的材料及時返庫,期間如有丟失由領料人負責。
四、領料人員所需物資無庫存,庫管要將無庫存的物料從領料單中劃掉,同時要報告庫房主管或計劃部部長,不允許出現記賬式(先寫單,等來料再領)發放物料的情況。
五、協調好各車間的領料時間,不允許多個車間同時通過一個庫管領料,庫管發放物料的時候只允許先領料的人員在庫管的陪同下進入庫房,其他車間等待領料的人員須在待料區域等待不允許進入庫房內部。
六、庫管員未接獲有效出庫通知而擅自將材料進行出庫,小過處理。如因此導致公司財產流失,以侵佔公司財產論處。
七、所有發料憑證,庫管員應妥善保管,不可丟失。
八、鍍鋅捲開卷後,根據實際開出的板料規格及數量計算出可用的好板重量,將鍍鋅卷淨重與好板重量的差值(這個值包含開出的不良板的重量及計量誤差)以不良板的名義辦理出庫。即在出庫不良板的時候可以適當的將計量誤差以不良板的名義出庫。
九、小型鍍鋅卷允許車間整卷領用,再根據具體的生產需求填寫領料單,在整卷領用之前需要庫管在鍍鋅卷使用明細單中確認卷的初始淨重並簽字,車間在填寫領料單的同時還需要填寫材料使用明細,鍍鋅卷用完時,由庫管覈對材料使用明細與鍍鋅卷的初始總量是否相符。
十、倉庫所有單據的T6錄入要求在當天內完成。並於次日早9點之前由組長將需要給生產部的單據反饋給生產部,以便於生產部及時審覈。對於少數需要採購在T6中添加的材料,要求組長每3天彙總一次統一報給採購部門。十
一、工具的發放應遵循以舊換新的原則。
十二、倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨並確認。包裝前由庫房主管再次檢查並確認。
第五章物資的退庫管理
一、由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時,應及時退庫並辦理退庫手續。每月25號要求各車間集中辦理原材料返庫(鋼材、粉末等)
二、辦理退庫時,物資使用部門開具紅票領料單通知保管員,保管員到現場與物資使用部門共同確認數量、規格後,辦理交接手續,保管員使用叉車或聯繫物資裝卸員將物資運送回倉庫。
三、廢品物資退庫,庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後,入庫並做好記錄和標識。
四、借用的工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認,借用人未簽名的不予辦理借用。
第六章倉庫衛生、安全管理
一、每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、乾淨、衛生、合理擺放的要求。
二、每天下班後倉庫管理員要檢查門窗是否關閉,確保倉庫的窗戶、電燈等均已關閉,並鎖上庫門,切實做好防火、防盜工作。
三、倉庫禁止無關人員進入,所有入庫人員需經過計劃部長批准,必須在倉庫保管員陪同下進出倉庫,並遵守倉庫管理制度。
四、倉庫鑰匙由專職人員負責掌握,禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。
五、倉庫內嚴禁吸菸,並配置滅火器,時時做好倉庫的5s工作,保持環境整潔,所存物料應井然有序,定期向上級部門彙報庫存明細。
六、車間人員領料時不得隨意翻動架上物品及標示卡。大件物品須在庫管的指揮安排下領取;小件物品可由庫管直接取來交給領料人,領料人不需要進入庫房貨架中,在待料區域等待確認庫管交給的物品規格及數量。
七、所有人員不得攜帶類似手提包、包裝袋等物品入庫、確實需帶入的,允許倉庫保管員檢查。
第七章其他事宜
一、所有單據要保管好。上月單據要整理歸檔,遺失要追查相關人員的責任。
二、倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。
三、上班時間嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲喧譁、玩鬧、睡覺、長時間撥打私人電話,不應擅自離開崗位,不得經常以私人理由會客等。
四、倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經濟損失外,還將視情節輕重給予記過,直至開除處罰。如有觸犯刑律,則交公安機關依法處理。
1、盜賣或化公爲私等營私舞弊者;
2、與供應商坑糜一氣,以次充好,調換所保管之材料者;
3、未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;
4、未盡妥善保管責任或由於過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者;
5、收取供應商賄賂者。
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