酒店倉庫管理規章制度
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在日常生活和工作中,很多地方都會使用到制度,制度泛指以規則或運作模式,規範個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含着社會的價值,其運行表彰着一個社會的秩序。那麼相關的制度到底是怎麼制定的呢?以下是小編收集整理的酒店倉庫管理規章制度,歡迎閱讀與收藏。
(1)酒店庫存物資實行分倉管理,根據各部門領料不同,將倉庫分爲調料庫房、物料庫房、二級庫房。
(2)所有倉庫由財務部管轄
(3)總倉設食品、酒水、貴重物品、文具印刷品、物料用品、清潔用品倉、五金百貨及危險物品。
(4)各倉庫設專人管理,由庫管員負責分發物品、物品的全面管理工作。
(5)倉存物資必須經倉管員驗收後入庫,否則不得辦理入庫手續。倉管員應對自已管轄範圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入庫物品進行覈對,以保證入庫物品的數量和質量都合乎要求。
(6)入庫物資應分類擺放,不得隨便堆放。應遵循輕重物品不能混放、揮發性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
(7)發貨出倉應根據計劃進行,各部門至倉庫領貨必須憑部門主管籤批有效的領料單領取,並指定專人跟進,非專人領貨的倉管員有權拒絕發貨,對手續不全的領料單,倉管員應拒絕發貨。
(8)倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發貨原則發貨,以防止因物資庫存時間過長而發生質變。
(9)嚴禁以白條領貨或抵充庫存。
(10)倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發貨規定,該限量發貨的限量發貨,該以舊換新的以舊換新,並嚴格控制領貨數量。
(11)庫存物資應根據部門用量合理補倉,對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購,以免造成庫存積壓浪費。
(12)對即將過期或庫存時間過長的貨物,應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的,應知會採購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的,應要求供應商賠償。
(13)倉庫應保持通風、乾燥,倉存物資應經常檢查、經常翻動,以防止物資發生質變、蟲害或鼠害。
(14)倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作,應經常打掃、經常清洗,保證倉庫的整潔與乾淨。
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料和調料的規格質量和數量,發現實物與賬面數量不符以及質量規格不符合使用部門的要求,應拒絕收貨,並立即向採購部報告。
2、驗收後的物料和調料,除直撥的外,一律要進倉保管,進倉的物品一律按固定的位置堆放,堆放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、庫存物品要逐項建立登記卡片,卡片固定在物品正前方。
4、對庫存物品要勤於檢查,防蟲蛀、鼠咬、防黴爛、變質或過期,將物資的損耗率降低到最低限度。
5、凡領用物品,根據規定須提前填寫領料單,庫管員準備好物品,以便取貨人領用。
6、領料人要填好領料單並簽名,經部門經理簽字,庫管員才能憑此單發貨。庫管員憑單入帳;再交由財務審覈。發貨時庫管員要採用‘先進先出法’發貨。
7、倉庫物資要求每月26號盤點,盤點期間停止發貨。
8、倉庫建立檔案應有入庫單、領料單和實物帳薄。
(一)採購制度
1.訂購的物資必須保質保量,配套齊全,嚴格審查產品質量、技術資料,所購物資必須有產品合格證或材質證明,比質比價擇優選購。
2.按照採購計劃要求的質量、規格、型號、材質、數量、生產廠家採購物資,並做到料齊全,到貨及時
(二)倉庫人員管理制度
1.保障庫存商品銷售供應,及時清理存貨區域,及時發現缺貨並通知相關管理人員以便補充貨源。
2.及時保持與整理銷售區域的衛生(包括貨架、商品)
3.及時整理散貨與退貨,保證一個品種只有一包散貨。
4.正確覈對待發貨物的價格,庫存商品先進先出,防止積壓貨物。
5.調撥貨物,倉管員要審查單價、貨款總金額現價格不符或貨款少收等,應立即通知開票人更正後發貨。
6.嚴格辦理物資交接手續,做好入庫物資的交接和驗收。
(三)物資驗收入庫
3.物資入庫存,保管員要親自同交貨人交接手續,覈對清點物資名稱、數量是否一致,按物資交接本上的要求籤字,應當認識簽收是經濟責任的轉移。
4.物資入庫存,應先入待驗區,未經檢驗合格不準進入貨位,更不準投入使用。
5.材料驗收合格,保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位,鋼材應塗色標誌,入庫存單各欄應填寫清楚,並隨同託收單交財務科記賬。
6.不合格品,應隔離堆放,嚴禁投產使用。如工作馬虎,混入生產,保管員應負失職的責任。
7.驗收中發現的總是要及時通知辦公室處理。託收到而貨未到,或貨已到而無發票,均應向經辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬。
(四)貨物保管
8.做好物資保管工作。監督和檢驗貨品數量、質量,對於劣質物品提出拒收和退貨。
9、作好庫房防火、防爆、防盜等防範措施,發現事故隱患及時上報。
(五)貨物出庫
1.填好領貨名稱,規格,單價,數量,金額。
2.物資的交接、驗收、發料必須親自清點,雙方簽字。
3.發貨必須堅持一盤底,二覈對,三發料,四減數的原則。對貪圖方便,違反發料原則造成物資數目差錯、錯發等失誤,審覈人員應負經濟責任。
4.發料時領料人和接料車間辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出門。
一、庫房重地未經允許,任何人不得進入庫房內,不得在庫房吸菸。
二、需到庫房領貨的人員不得進入庫房,應在門外等候。
三、對物料的保管和收發負有重要責任,依據各檔口領料單領料,嚴格控制數量。
四、庫房員工應堅守自己的工作崗位,必須遵紀守法,嚴格遵守酒店店的'各項規章制度,以高度的責任心認真完成本職工作。
五、保持庫房的清潔和整齊,對物品分類碼放,保證快捷及時的發放。
六、把好質量關,對劣質商品、過期食品拒絕收貨,並上報經理。
七、收貨時嚴格按領貨單上清點商品,如無差錯,可與供貨部門辦理收貨手續。
八、定期進行物品的盤點,對自己保管的物品經常檢查——有無過期,發現問題及時解決,做到貨帳相符。
1、倉庫的分類:
酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、乾貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、菸酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、菸酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建築,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,傢俱設備倉等等。
2、物品驗收:
(1)倉管員對採購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,並做到:
①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;
②發票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
(2)驗收後,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交採購員報銷,一份交材料會計。
3、入庫存放:
(1)驗收後的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;
(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出餘數;卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查:
(1)對庫存物品要勤於檢查,防蟲蛀、鼠咬,防黴爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查:
①倉管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;
②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發物資
(1)領用物品計劃或報告:
①凡領用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門準備;
②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;
(2)發貨與領貨
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;
②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)並簽名,倉管員憑單發貨;
③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;
④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、後進的後發。
(3)貨物計價:
①貨物一般按進價發出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發出。
②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。
6、盤點:
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;
(2)將盤結果列明細表報財務部審覈;
(3)盤點期間停止發貨。
7、記賬:
(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目瞭然;
(2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立賬戶;
(3)記賬時要先審覈發票和驗收單,無誤後再入賬,發現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審覈驗收單、領料單要手續完善後才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續後才能入賬;
(5)發出的物資用加權平均法計價,月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部各一份;
(6)直撥物資的收發,同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費,不得用來衝減材料成本,應由財務部衝減費用;
(8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折爲單價人民幣入賬,發出時按加權平均法計價;
(9)對於發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,於月底估價發放,待發票、稅單、檢疫費等收到、衝減估價後,再按實入賬,並調整暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;
(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;
(11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度:
(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;
(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
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