【精】倉庫管理制度
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在快速變化和不斷變革的今天,需要使用制度的場合越來越多,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展,對社會公共秩序的維護,有着十分重要的作用。想必許多人都在爲如何制定制度而煩惱吧,以下是小編整理的倉庫管理制度,希望對大家有所幫助。
倉庫管理制度(紡織企業)
1 目的
規範原料倉、成品倉、五金倉的管理。
2 範圍
適用於公司原料倉、成品倉、五金倉的管理。
3 職責
3.1 原料倉負責公司原材料、下腳料的進倉、存儲、出倉工作。
3.2 成品倉負責公司棉紗成品、包裝物及輔料的進倉、存儲、出倉工作。 3.3五金倉負責公司五金備件,機臺配件,各種潤滑油,日常用品,生活勞保用品的進倉、存儲、出倉工作。負責存儲尚有價值的廢舊物料。
4 工作內容
4.1 原料倉管理
4.1.1原料倉管理機制
原料倉由公司的倉庫主管直接負責日常事務的管理和審計,財務部負責倉庫經濟資料、數據統計和具體業務的指導。
4.1.2 原料倉進倉、驗收制度
原料進倉時如下雨,要在指定的地點卸貨;如不下雨但地上有雨水,要在地上鋪上防水布,以防棉花浸溼而黴變。
隨車來的散包,如可以分清批號,通知排包工及時打包並放回原批,如分不清批號,要通知棉檢及時處理;零包(包上有完整批號,但數量很少)要按產地、批號分開放置,並及時通知棉檢處理。
每批棉花進倉時,倉管員要根據經營部提供的產地、卡號、批號、等級、件數、重量等資料,及時覈對有關信息,如有出入,應及時向倉庫主管彙報。
每批棉花進倉時,應按包頭重量填寫檢斤單,檢斤單一式3份:自存一份、經營部一份、財務部一份。
根據檢斤單算出的淨重如與經營部提供的淨重相差超過國家規定,要及時報告,經營部據此向供應商索賠。
根據經營部提供的公定重量辦理進倉。
外購落棉、下腳料進倉時,應按包頭重量填寫檢斤單,檢斤單一式3份:自存一份、經營部一份、財務部一份。並以此重量辦理進倉。
本公司回用花、下腳料進倉時,以包頭重量進倉,並按件數的10%的抽查重量。如與包頭重量相符,按包頭重量進倉,如不符,責成進倉部門重新稱重並按新重量辦理進倉。
進倉後的原料必須在一天之內按分批後的批號、數量準確報給棉檢室,以便抽樣檢驗、安排使用。
4.1.3 原料倉存儲、堆放制度
在倉庫地面畫線指明原料堆放區域。留出牆距0.5米,縱橫各2米寬的井字形通道,以利倉庫內的空氣流通。
原料進倉以後,必須嚴格按包裝、級別、批號分檔分堆堆放。絕對不允許有混批現象。
原料堆垛要整齊有致,層與層之間交叉放置,保證安全穩妥。在堆垛時,棉堆高度應在四層以上,十層以下,並依每批的總件數及高度要求,算準底包數,以儘量利用倉庫空間,增加庫容。
每批原棉進倉後必須掛牌,標明每堆(批)棉花的產地、批號、等級、數量、進倉時間等。
倉庫大門要每天打開,使倉庫內的空氣流通。在雨季或高溫、潮溼天氣時,必須適當地進行排氣,防止棉花受潮或溫度過高。
正常生產時,倉庫應每5天一次將庫存的原棉件數準確地報給棉檢室,轉紡前夕一星期內,每天報數。
發黴、變質的棉花,要另行放置,及時通知棉檢和相關部門協商處理。分級室退回的棉花應單獨放置,並註明原因,以便安排使用。
4.1.4 原料倉出倉制度
原料出給生產車間時,要嚴格按棉檢室開出的《領料單》上的等級、批號、件數,出倉,並監督排包工的拉包工作,絕對不允許出現錯批、錯包現象。並按公司規定辦理出倉手續。
回花、下腳、廢料出給外單位時,要有兩名倉管員在場共同監督出倉。同時, 應按包頭重量填寫檢斤單,檢斤單一式3份:自存一份、經營部一份、財務部一份。
4.2 成品倉倉庫管理 4.2.1 成品倉倉庫管理機制
成品倉由公司的倉庫主管直接負責日常事務的管理和審計,財務部負責倉庫經濟資料、數據的統計和具體業務的指導。
4.2.2 成品倉進倉、驗收制度
包裝組每天統計包裝好的成品數量後,填寫《入庫單》。倉管員清點核對無誤後,在《入庫單》上簽名確認,安排搬運工將包裝好的成品運入倉庫,並按要求堆放整齊。
包裝材料及輔助材料到廠後,倉管員以發票爲準,覈對供應商提供的送貨單,確認品種,規格,數量無誤後,安排搬運到倉庫,倉管員在旁監督,安排堆放位置。並立即通知有關部門進行驗收。
4.2.3成品倉存儲、堆放制度
倉庫裏成品、包裝物及輔料要劃分不同區域放置,不同品種、規格、批號的成品、包裝物及輔料要分開放置,且做好標識。
成品的堆放在做到既方便盤點、出倉,又能有效地提高庫容。
4.2.4成品倉出倉制度
棉紗成品出倉時,倉管員根據經營部發出的《產品出倉通知單》安排裝車並填寫《棉紗成品出倉單》,經顧客或顧客的委託代理人覈對無誤後簽名。顧客或顧客的委託代理人憑此單到經營部辦理有關手續。
有樣品紗時,倉管員開出《棉紗成品出倉單》,經營部有關人員簽名確認,提貨並交給顧客或顧客的委託代理人。
需要領用包裝物及輔料的部門必須指定專人到成品倉領取包裝物及輔料。倉管員填寫《領料單》,領料人簽名確認,並立即運走所領用的物料。
4.3 五金倉管理
4.3.1 五金倉管理機制
五金倉由公司的倉庫主管直接負責日常事務的管理和審計,財務部負責倉庫經濟資料、數據的統計和具體業務的指導。
4.3.2 五金倉進倉、驗收制度
物料到倉庫後,倉管員立即通知相關的採購員,確認所採購的物料的品種、規格、數量等資料。採購員確認後,由倉管員通知下列人員進行驗收 a、重要物料(關鍵的工藝部件),由採購員與品管部進行驗收。 b、進口件,由採購員與使用部門進行驗收。 c、一般物料,由採購員與倉庫進行驗收。
各部門暫時不用的舊物料、損壞但尚還有價值的物品,退回五金倉庫管理。
倉庫填寫《入庫單》。
4.3.3 五金倉存儲、堆放制度
倉庫在地面劃線指明物料堆放區域,並根據物料的性質,分類、分區域放置。能上物料架的一定要上架,不能上架的要在指定區域擺放齊。危險品單獨存放,並與其它物料保持足夠的距離。
同類物料要按一定的規則擺放,每種物料都必須用物料卡標明品種、規格、單價等信息。
入庫的廢舊物料單獨存放,可再利用與不可再利用的要分開放置,且做好標識。
4.3.4 五金倉出倉制度
各部門必須指定專人到五金倉領取物料。非指定人員到五金倉領取物料,倉管員必須拒絕發料。
各部門指定人員需到五金倉領用物料時,必須持經本部門領導簽名同意後的《領料單》到五金倉領用指定物料。倉管員按上述領料單指明的物料品種、規格、數量等發料,不得多發、少發。
各部門領料人員和倉管員共同覈對所領物料的品種、規格、數量,由倉管員在《領料單》上簽名確認。各部門領料人員必須立即將所領物料拿走。
情況緊急時(如晚上車間壞機時),在得到倉庫主管明確授權的條件下,倉庫可以先予發料。但必須在第二天將手續補辦好。 5 相關文件 無
6 質量記錄
第一章
倉庫管理規定爲了更好地發揮倉庫對材料的調配功能,規範公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、爲防止公司材料資產流失,公司用於工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的傢俬和擺設品,公司可以指定專人驗收後交倉庫)都必須先入庫後才能從倉庫領出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立賬冊。可分爲:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規範化擺放,儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。所有賬目當天發生當天入賬完畢,禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關係的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務,禁止發生各工地主管直接將材料報採購員購買的現象,公司直接授權給採購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入賬後再按手續領出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷賬。
8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用後,倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出並上報公司。
9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具,倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁菸區,任何人員不準吸菸,違者一次罰款______元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態,變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。
1、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
2、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細註明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交採購員,防止採購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。
3、認真做好材料採購工作。採購員要認真審閱採購單的採購要求(不明白問清楚材料員),嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料儘可能面對代理商,有利於做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則爲:貨比三家,同等材料優質價便服務好者中標。
4、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對應,不予驗收簽名,並將情況及時通報採購員。
5、倉庫人員、材料員及採購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司,預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。
6、造成公司嚴重損失者,公司將追究當事人責任。
7、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部,避免公司遭受經濟損失的現象發生。
8、倉庫應做好各工程項目完工後的剩餘材料安放保管工作,以便於以後搞好售後服務工作。
第二章倉庫管理作業流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙後認真審閱,根據工地工程預算情況和實際工程進展需求,提前5天列出材料需求計劃單,此單註明材料的品牌、規格、型號、數量,包括性能、狀態、顏色(如果是非常用的材料,需設計師提供樣板或材料採購的店名)等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單後,立即覈查庫存情況,決定是否購買或購買量。如需購買,開出訂購單,報材料員審覈。
3、材料員根據訂購單認真審覈(包括到工地實際測量數量等)並與工地溝通後,提交訂購單給採購員進行採購或通知供應商送貨。
4、採購員(供應商)在接單_____天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫後,倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的材料,應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時,倉管員要按規定放好並及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地並做好項目賬目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防範及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發,舊廢料根據實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知採購員退回供貨商並報財務;工地完工的剩餘材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重複領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
1、有責任提出倉庫管理的合理建議。
2、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
一、目的
爲規範成品倉庫進、出、存作業程序,加強對成品倉庫的管理,確保不合格成品不入庫,不合格成品不銷售出庫,成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失,特制定本管理規定。
二、使用範圍
本管理規定適用於對我公司成品倉庫作業管理與對應工作人員管理。
三、成品倉庫作業總流程
四、成品入庫管理
1、入庫類型:
生產入庫、退貨入庫、盤盈入庫。
①生產入庫:是指我公司生產車間自制完成且檢驗合格的成品入庫。 ②退貨入庫:即已銷售出庫的成品於客戶端退回到成品倉庫的入庫方式。
③盤盈入庫:是指成品倉庫按公司規定盤點,出現實物數量多於賬面數量,爲使賬物平衡而採取的調整賬面的入庫方式。
2、生產入庫:
①公司生產部門車間產品生產完畢後,經檢驗人員批量檢驗合格後,由相關統計人員填寫“出貨通知單”。明確入庫成品對應的銷售訂單號、產品名稱、規格/型號、數量等,經本人簽字後呈檢驗組負責人覈對簽字後,攜帶“入庫單”與對應待入庫成品至成品倉庫辦理入庫手續。
②生產成品因已經檢驗通過,故勿需再做流程中“②IQC品檢”,直接由成品倉庫倉管員執行“入庫單”與交庫產品覈對驗收OK後,直接辦理入庫,覈對項目包括:
<1>“入庫單”填寫的規範性與核籤的有效性。
<2>退貨產品名稱、規格/型號、款色、數量是否與“退貨單”填寫的一致。
<2>倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識,工作期間經常巡視倉庫,加強火源、電源管理,檢查可疑跡象,消除安全隱患,認真執行“十防”安全管理工作(即:防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形),做到庫存保管不丟失,不磕、不碰、不劃、不傷,不混淆、不亂放。發現傢俱缺少或質量上的問題(如開裂、受潮、掉漆、老化、變質或損壞等)應及時通報,以免在不知情的情況下造成延遲發貨或無法發貨的情況出現。
<3>倉管員每日上、下班前,要檢查倉庫、庫區周圍是否存在不安全的隱患,門、窗、鎖、電源是否完好,如有異常應採取必要措施並及時向有關部門反映,做到早發現早處理。
<5>倉管員應保持本庫區內的消防設備、器具的完整、清潔,不許他人隨意挪用;對他人在庫區內進行不安全作業的行爲,有權監督和制止。
<2>倉管員應依照產品特徵、數量、分庫、分區、分類存放,按“定置管理”的要求做到定區、定位、定標識。
<2>倉管員離職或調動工作時,一定要辦理交接手續。屬工作失職造成的虧損,除原價賠償外,還要給予紀律處分。
<2>成品倉管員接收“發貨通知單”,首先審閱其籤核的有效性、填寫的規範性,確認發貨訂單、發往客戶、發貨數量、發貨時間、交付方式等,而後根據“發貨通知單”顯示信息查實有關庫存,確定是否有足額庫存量及是否能按時發貨。
<3>成品倉管員根據“發貨通知單”按時按量發貨時,務必確保發貨正確、數量準確,同時規範填寫“出庫單”並簽字確認。倉庫員確認貨品無誤,填寫《送貨單》,送貨單由倉庫管理員,銷售部負責人及財務部批准後安排出貨
<5>對內銷我方送貨的須提前通知有關送貨人員,“送貨單”交送貨人隨貨帶往客戶單位,經客戶單位驗收OK後於我方“送貨單”上確認簽字,客戶簽收後,送貨人員攜回由客戶已簽收的《送貨單》憑證回公司交財務。《送貨單》一式四份:一份銷售部留存,一份倉庫留存,一份財務部留存,一份客戶留存。
<7>當日“出庫單”整理呈倉儲部主管領導審覈後憑單入賬,而後將記賬聯、財務聯轉交內外銷關聯業務人員覈對簽字後由其將財務聯轉交財務部。
1總則
1.1爲使本公司的倉庫管理規範化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合公司實際情況,特制訂本規定。
1.2倉庫管理工作的任務
1.2.1根據本規定做好物資出庫和入庫工作,並使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接.
1.2.2做好物資的保管工作,如實登記倉庫實物賬,經常清查、盤點庫存物資,做到賬、卡、物相符。
1.2.3積極開展廢舊物資、生產餘料的回收、整理、利用工作,協助做好積壓物資的處理工作。
1.2.4做好倉庫安全保衛工作,確保倉庫和物資的安全。
1.3本規定適用於本公司內的各類倉庫,包括材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫,以及堆放於庫房外的歸倉庫保管的大件物資。
2倉庫物資的入庫
2.1外購物料(包括原輔材料、外購件等)到達後,由採購部門填寫一式三聯入庫單,入庫單上應寫明採購合同號、供貨單位名稱、所生產產品的名稱(採購的通用物料如不確定用於何產品的可不填寫生產產品的名稱),備註欄寫明採購單價。待入庫物料經質檢部門質檢合格簽字後,倉管員覈對貨、單相符方可簽收入庫,如入庫單上報檢數量和實入庫數量不一致的,應寫明原因。倉管員憑手續齊全的入庫單第二聯登記倉庫實物賬,另第一聯交財務部門,第三聯交採購部門。
2.2委託加工材料加工完後回公司,由採購部門填寫一式三聯入庫單,入庫單上應寫明加工合同號、加工單位名稱、加工項目,備註欄寫明委託加工材料的單件加工費。待入庫貨物經質檢部門質檢合格簽字後,倉管員覈對貨、單相符方可簽收入庫,如入庫單上報檢數量和實入庫數量不一致的,應寫明原因。倉管員憑手續齊全的入庫單第二聯登記倉庫實物賬,另第三聯交採購部門,第一聯交財務部門,財務部在“委託加工臺賬”上予以登記。
2.3供貨商贈送給我公司的物料必須辦理入庫手續,由採購部門填寫入庫單,入庫單上註明“贈送”,採購單價填“0”。
2.4車間生產的半成品、產成品應在完工後及時辦理入庫手續,生產車間在辦理入庫手續前應先問明半成品、產成品的存放地點,一式四聯填寫入庫單,經質檢部門質檢合格簽字後,倉管員覈對貨、單相符方可簽收。倉庫依據入庫單第二聯登記實物賬,第三聯交生產車間,第四聯交生產管理部做產量統計依據,第一聯交財務部作爲成本覈算和產品覈算的依據。半成品、產成品雖堆放場地分散,但倉庫管理員應在倉庫備查簿上登記半成品、產成品的存放地點,並應時常清查、覈對。
2.5因生產或修理設備需要而直接用於生產或修理設備的外購物料或已完工的委託加工材料。應在物料到廠時,根據2.1、2.2規定辦理入庫手續,同時辦理領用手續,以準確反映公司的物料量。 2.6入庫單的數量不得塗改,否則無效。
2.7對於物料驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不符的,倉管員有權拒絕辦理入庫手續,並視其程度報告採購部、財務部或公司總經理處理。
3倉庫管理制度物資的出庫
3.1原輔材料、半成品領用出庫的,由領料人填寫一式三聯領料單,領料單上應寫明生產任務單編號、領料部門名稱、所生產產品的名稱,經領料部門領導覈准簽字,倉庫保管員簽字發貨。領料單第一聯交財務部作成本覈算依據,第二聯倉庫作爲登記實物賬的依據,第三聯退給領料人作爲車間物料消耗的考覈依據。
3.2下料人領用鋼材原料裁切的,應事前一式三聯填寫生產領料單,領料單上寫明生產任務單編號、領料部門名稱、所生產產品的名稱、領用的物料名稱、規格、單位、申領數量(實領數量暫空缺),經領料部門領導覈准簽字,並告知倉庫保管員後方可用料裁切,下料工在裁切完工後一小時內,根據實際使用數量(包括裁切中的合理損耗和非正常損耗)在領料單上填寫實領數量,將領料單交倉庫保管員,否則用料人按30元/次處罰。
3.3易耗品、常用工具領用的,由領料人一式三聯填寫領料單,經領料部門負責人簽字確認,倉庫保管員方可發貨。常用工具領用的,倉庫應建立工具領用、使用臺賬,實行以舊換新。
3.4專用工具和Φ14以上鑽頭等物品只可借用,不得領用。借用時由借用人在倉庫的借用登記本上簽名,並應在七天內歸還。如還需借用的,另行辦理手續。
3.5委託加工領用材料的,由採購部門一式三聯填寫領料單,領料單上應寫明生產任務單編號、加工單位名稱、加工項目、所生產產品的名稱,經採購部門負責人確認簽字,倉庫保管員方可發貨。倉庫憑領料單第二聯登記倉庫實物賬,另第三聯交採購部門,第一聯交財務部,財務部在“委託加工臺賬”上進行登記。
3.6產品銷售出庫,成品倉庫保管員根據生管部的發貨通知單一式三聯填寫出庫單,出庫單上應寫明銷售合同號、客戶名稱,經生管部、財務部審覈簽字,總經理或總經理授權人批准後方可發貨。出庫單第一聯倉庫留存記賬,另第二聯交財務部,第三聯交生管部。
3.7出售的產品、商品、委外加工的材料出公司大門,倉管員應根據手續齊全的出庫單或領料單填寫放行條,放行條上應寫明客戶名稱、車牌號、貨物名稱、規格、數量、出門原由,門衛必須覈對貨、單相符後方可放行。 3.8出庫單、領料單、放行條的數量不得塗改,否則無效。
3.9倉管員應嚴格按先辦出庫手續後發貨的程序發貨,嚴禁先出貨後補手續的錯誤做法,嚴禁白條發貨。用料人也不得自行取用物料,否則當事人按30元/次處罰。
3.10對於一切手續不全的提貨、領料事項,倉管員有權拒絕發貨,並視其程度報告生管部、財務部或公司總經理處理。
3.11車間餘料退庫或領用物料有質量問題的退庫,應填制一式三聯紅字領料單(如填寫的退庫單是藍字領料單,數量應以負數表示),並在備註欄內寫明退庫原因,不得在原領料單上減去退庫數量或修改數量。對有質量問題的倉庫應及時通知質檢、物控及財務部門。
4倉庫物資的保管
4.1倉庫採用計算機內網系統設立倉庫實物賬,設置實物登記卡,倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行進、出、存記賬,倉庫只覈算數量,不覈算金額,同時,在每一物資存放點的明顯位置掛放實物登記卡,跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬和實物卡,保證賬、卡、物相符。
4.2每月必須對庫存物資進行實物盤點一次,財務人員予以抽查或監盤,並由倉管員填寫盤點表一式三份,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交公司總經理,並將實物盤點數與倉庫實物賬覈對,如有盈、虧的應在盤點表中相關欄目內填列,經財務部門覈實,並報有關部門和總經理批准,方可作調賬處理,以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
4.3倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行,對不同物資採用不同的計量方法,確保物資計量的準確性。
4.4物資的收發遵循“先進先出”的原則。
4.5做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,在保證生產供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,並對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。 4.6倉庫要根據物資的本身形狀、特性、價值等,採用不同的堆放方式,既要提高貨倉的利用率,又要保證物資的進出和盤點方便。
4.7對於某些特殊物資,如乙炔、油品、油漆等,應有專人負責,並設置明顯標誌。
4.8非倉庫人員進入倉庫庫房的,必須經倉管員同意,並在倉管員的陪同下進入庫房。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品,不得在倉庫內吸菸。
4.9倉管員應嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜等工作,保障倉庫和物資財產的安全。
4.10倉管員工作調動時,必須辦理移交手續,由倉庫負責人進行監交,表上簽名,只有當交接手續辦妥之後,才能離開工作單位。
4.11未按本規定辦理物資入庫、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的,倉管員應承擔由此引起的經濟損失。
5本規定從下發之日起執行,以前的相關規定同時廢止。
第一章總則
第一條爲規範公司倉庫管理,使公司物品的入倉、保管、出倉、盤點等事務流程規範化,制定本制度。
第二條本規定適用於公司一級倉庫(即綜合倉庫)和二級倉庫(即工程維修部倉庫)。
第三條辦公室負責本制度制定、修改、廢止的起草工作。
第二章物品驗收入倉
第四條物品入倉,倉管員要根據已獲批准的物品採購審批表、購物發票,覈對實物的名稱、規格、數量、單價、金額。專業用品應會同專業人員共同驗收。
第五條驗收合格後,倉管員要及時填寫入倉單和物品臺帳,並在入倉單規定的位置簽名。
第六條未經驗收合格的物品不準進入貨位,更不準投入使用。
第三章物品的儲存保管
第七條物品的儲存保管,原則上應以物品的屬性、特點和用途設置倉位,並根據倉庫的條件劃區分工,凡進出量大的落地堆放,用轉量小的用貨架存放。
第八條物品堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物的特點,做到過目見數、檢點方便、成行成列、文明整齊。
第九條倉管員對庫存、代保管、待驗物品等負有經濟責任和法律責任。倉庫物品如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,倉管員應及時報告主管領導,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續。未經批准一律不準擅自處理。不得采取"盈時多送,虧時剋扣"的違紀做法。違者每次罰款100元。
第十條倉管員要根據物品的自然屬性考慮儲存的'場所,加強保管措施,做到物品不黴變、不腐蝕、不遭蟲蛀、不遭鼠咬,務使公司物品不發生保管責任損失。
第十一條保管的任何物品,未經總經理批准,一律不準擅自借出。違者每次罰款50元。
第十二條倉庫要嚴格保衛制度,禁止非倉庫人員擅自入庫。嚴禁煙火,明火作業需經公司主管領導批准。違者每次罰款50元。
第四章物品出倉
第十三條物品出倉須遵循"推陳儲新,先進先出"的原則,堅持一盤底、二覈對、三發料、四減數的原則,對貪圖方便、違反發料原則造成物資失效、黴變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失,保管員應負經濟責任。
第十四條領料時應按規定填寫出倉單,出倉單上要有部門經理、領料人和倉管員的簽名,對計劃外的物品,領用時需經公司主管領導批准。未經批准領用者每次罰款50元。
第十五條物品出倉時,倉管員須與領料人當面點交清楚,防止差錯出門,所有出倉憑證,保管員應妥善保管,不可丟失。如發生丟失,視情節輕重處以50-100元罰款。
第五章物品盤點及其他
第十六條倉庫必須按規定每月底進行一次盤點,做到帳賬相符,帳實相符。如不相符,每處罰款50元。
第十七條倉管員記帳須字跡清楚,做到日清月結不積壓。
第六章附則
第十八條本制度自下發之日起執行,相關規定如與本制度有衝突,以本制度爲準。
第十九條本制度由辦公室負責解釋
1、根據需要與相關部門共同研究制定年度採購計劃,並與有關部門聯繫及時購置,保證切實滿足教育教學的需要。
2、根據物資使用和耗損情況及時彙總,提出增補計劃,並協助有關部門對所需物資進行有計劃地購置。
3、凡採購各類物品要及時入帳,做到有物有帳,賬目清楚,認真履行自己的職責。
4、做到每學期清理一次賬目,對已損壞的沒有使用價值和不能使用或報廢的學習資料及物品,要立帳向總務處彙報,待批覆後清理。
5、物品要擺放整潔,經常清理倉庫,以防損壞和蝕,注意安全、防火防盜,使各類物資不積壓、不浪費,確實提高各類物資的`使用率,樹立勤儉治家的思想,努力爲教學第一線服務。
6、經常深入教育教學第一線進行調查研究,認真聽取教師們對領用物資在使用過程中所產生的問題和意見,以便在今後進一步加強質量意識。
7、要認真執行物品發放程序,規範手續,履行借用制度手續,不準私拿、私借。
3、學校倉庫管理制度
1、學校倉庫實行專人專管制,負責教育教學、辦公、衛生等物品的保管。
2、嚴格執行物資驗收制度,做好外購物資入庫驗收工作。入庫時要認真檢查物品型號、數量是否與發票一致,對不能入庫的型物品,要到現場察看驗收,方可辦入庫手續。入庫要及時登帳,手續檢驗不合要求的不準入庫。
3、合理安排物品在倉庫內的存放次序,按物品種類、規格、等級分區堆放整齊,分類清楚,保持倉庫整潔。倉庫管理員應對庫存物品心中有數,瞭如指掌。
4、對倉庫所有物品應加強防潮、防蛀、防壓、通風等保管措施,對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規定,放在安全可靠的地方保管,避免發生意外。如因保管不善等失職行爲造成的損失,視情節輕重賠償。
5、物品出庫要有領用人簽字,物資領發時,要準確覈對物資名稱、數量,並及時登記入帳。
6、臨時借用的小型工具等,要建立借用物品臺帳,嚴格履行借用手續,並及時催收入庫,以免造成不必要的損失。
7、倉庫人員要定期盤點,每月一小盤,每學期一盤,做到日結月清,帳物相符。對因現代教育的需求,確需淘汰或報廢的物品,需先向總務部門提出申請,經覈查後報校領導同意,方可消帳。
1、沒有有效收、發料單據,倉庫不得收發物料。具體參照《領(發)料作業橫向控制卡》處理;
2、按規定時間收發物料,緊急、特殊情況以“服務生產”爲原則處理(固定領發料時間);
3、物料進出倉時應嚴格計量、計數,不得以估算物料量作爲收發依據;
4、未經有效批准不得超量收料(供應商送的備品除外),也不得超量發料或發貨;
5、領發物料後(含領、發、退、補料等),應按規定時間完成賬務、單據、登卡等處理等工作;
6、倉庫備(發)料須遵循“先進先出”原則,並注意於收、發料時採取措施予以保證;
7、物料的進出倉由倉管員主導,其他人不得擅自對物料進行處理,無關人員未經允許不得進入倉庫;
8、倉庫主管應隨時對下屬倉管員收發情況進行監控,發現異常情況及時處理。
9、研發部取打樣板物料時必須辦理正常的領料手續,按《領發料作業橫向控制卡》執行。
10、儲存應遵循三項基本原則:a、防火、防水、防壓;b、定點、定位、定量;c、先進先出;
11、對存在色差的物料應做好標識工作,相似物料要分開區域擺放;
12、不良品與良品必須分倉或分區儲存、管理,並做好相應標識;
13、對庫存時間超過12個月未動用的物料,制定、參照《呆廢料處理作業流程》進行處理。
14、倉庫須按公司財務部、PMC部要求進行盤點配合,並負責呈報盤點結果。具體參照《盤點控制卡》執行;對於盤點有誤差的物料,倉管員不得私自調賬;
15、倉管員在發現庫存出現異常狀況時,應對異常物料實施抽查、抽盤作業;
16、倉管員每天必須自查10款以上物料的賬物卡情況,倉庫主管應隨時對倉庫物料進行抽查盤點,作爲考覈下屬工作績效的一種手段。
17、倉庫人員不得監守自盜,嚴禁公物私用;倉庫人員不得收受供應商禮金與物品;
18、在倉庫範圍內嚴禁抽菸,違反者樂捐200元/次,責任倉管員樂捐50元/次;
19、對於盤點中出現的問題依具體責任劃分進行處理、追究;對所有的樂捐納入員工基金。
20、考覈指標:帳物卡相符率,由財務部、PMC物控員每週統計,每月彙總。
爲了保證安全生產,貫徹“預防爲主,防消結合”的方針,根據本公司安全防火和倉庫安全管理規定,特制訂本制度,希望有關人員嚴格遵守,共同執行。
1、消防設施要嚴格保管好,存放位置要明顯,容易提取,前面不可堆放任何東西。不得將消防器材用於與消防無關方面。
2、物品要整齊,分類堆放,符合定置管理和物資堆放留“五距”(即柱距0.5米,場距0.5米,燈距0.5米,堆距0.5米,頂距0.5米)的要求,並且有明顯標記,設專人專倉管理。甲類易燃液體不能露天存放。不能將原材料堆放在電纜溝、消防設施附近。
3、嚴格控制倉庫內溫度、倉庫內的溫度應控制在50℃以下。嚴禁赤熱體、高溫液體等進入倉庫。
4、倉庫四周不能堆放雜物,倉庫內地面應保持乾淨,發現泄漏的易燃物品應及時處理。
5、禁止攜帶任何火種進入倉庫。
6、裝卸車輛應在指定地點停車,戴阻火器,熄滅發動機,司機不能離開現場,不能進行臨時修車。
7、裝卸作業要輕拿輕放,嚴禁在地面滾動。
8、倉庫內不能進行電氣作業,包括不準在倉庫內煲開水、使用照明臺燈、車輛充氣等。
9、危險品倉不能作爲辦公場所。
10、倉管員負責本公司倉庫所有材料之保管分類、標識和進出倉管理。
11、倉管員負責儲存環境的管理。每天上下班利用10分鐘時間巡查和整理倉庫二次,保持物料擺放整齊和地面環境整潔。
12、倉管員要嚴格執行倉庫的安全操作規定,切實做好物料的安全保管工作,對所管材料要做到“十防”:防潮、防黴、防腐、防壓、防蹋、防曬、防鏽、防盜、防水、防火。
13、進入倉庫內不許接打手機。
14、進入倉庫配料時,請務必戴好手套、口罩、護目鏡等防護用品。
一、倉庫分類:原材料庫、半成品庫、成品庫、危險品庫、燃料庫、化學品庫等;
二、倉庫選址基礎條件:
1、通風性和自然光線好;
2、不受潮溼、腐蝕和高溫影響以及不受訊期影響;
3、跨地區週轉倉庫要考慮距離客戶的到貨地點要近,自然環境和交通運輸便利,充分利用
地方優惠條件;
三、倉庫管理需要控制的因素:
重點控制儲存數量、週轉速度、季節性物資控制、呆廢物資管理;
四、倉庫內部設施管理:
1、安全設施管理:物品堆放、電路安裝、消防器材、防火防爆報警設施管理;
2、料位存放管理:根據物資的體積、重量、質量、價值以及收發頻率確定物資存放位置方式、堆疊方式等;
3、搬運工具管理:對搬運過程使用的汽車、拖拉機、叉車、手推車和其他工具的使用、保管、維護進行管理;
4、物資位置標識管理:對物資擺放位置分區分類、定位、庫房平面圖、倉庫檔案的管理;
五、倉庫應視其實際情況劃分爲合格品存放區、待驗品存放區、不合格品存放區以及搬運工具存放區,並制定明顯標識。對搬運工具實施定置管理;
六、倉庫管理人員應將倉庫儲存區域與物資架分佈情況制定出庫區平面定置圖;
七、經核點後的物料,倉庫管理員應視其情況存放,並辦理相關手續;對於檢驗合格品,應分類存放於合格品存放區;對於檢驗不合格品,應存放於不合格品存放區內進行隔離和標識,防止不合格品誤發誤用,並即時處理;對於未檢驗的物料,應存放於待驗區;對於易燃爆物品,應存放於危險品倉庫內。
八、領用物資,應由領用人填寫《領料單》,經本部門主管批准後,方可到倉庫領料。成品發貨時,必須憑審覈無誤的《發貨單》發貨;
九、物料入庫或發放後,倉庫管理人員應及時登記物卡。登記物卡時,要做到字跡清晰,內容完整,並堅持日清月結,憑單記帳,不跨月記帳;
十、倉庫管理員應隨時掌握倉庫的儲備情況,有無儲備不足或超儲積壓的現象發生,並及時報告;
十一、倉庫管理員應隨時搞好倉庫的清潔衛生,並注意通風狀況,檢查物資的堆放情況和室內外的安全情況,發現隱患或異常現象應立即報告;
十二、要按時上報各類呆廢物資,並按規定處理;
十三、要及時將需退供方之不合格品退回;
十四、倉庫管理員要定期盤點,並編制盤點報表;
十五、上下班時要做好門、窗、電、水的開關工作;
十六、要按時上報各類報表,並保存好各類憑證和相關資料;
十七、倉庫主管月末應對各倉庫工作進行考評,不斷髮現問題和解決問題。
一、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度,遵守財經紀律,任何人不能以權謀私,假公濟私,損害國家集體利益。
二、加強計劃管理,通過會計覈算及正確地反映計劃執行情況。每月報計劃、由領導批准,方可採購。庫存物資額不得超過10萬元,保證全院供應工作,防止積壓。
三、一切物資入庫時,必須在規定時間辦理驗收入庫手續。入庫前,必須檢驗數量、質量、規格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時,不得入庫,由採購人員負責與供貨單位聯繫處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不,即
1、三清:規格清、材質清、數量清;
2、兩齊:庫容整齊、擺放整齊;③四號定位:按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放;
3、九不:不鏽、不潮、不凍、不腐、不黴、不變質、不壞、不漏、不爆。
五、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表:月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定,賬物相符,並按國家規定的產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確,並與財務相符。
六、物資發放須按計劃執行,並且有一定批准手續,不符合手續的不得發放,並保存好原始憑證。
七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理,嚴格物資領用制度,物資出入要有一定手續,建立臺賬,做到合理使用,杜絕浪費。
八、及時掌握市場信息,根據醫院臨牀、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則,做好預測和採購的決策。
九、採購工作必須做到堅持原則,掌握標準、執行制度,嚴格財經紀律,不允許有損公肥私的現象存在,做到無計劃不採購,質量規格不明不採購,價格不合理不採購。採購物資做到及時、準確、質量高。
十、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審覈報分管院長審批後報廢,由財務科處理賬務。如有損耗,查明原因寫出報告,經院長審批後做財務處理。
十一、嚴格執行倉庫崗位責任制,無關人員不準進入庫內,庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者,視情節輕重給予嚴肅處理。
十二、物資出入庫必須點數、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。
一目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程,指導和規範倉庫人員的日常工作行爲,對有效提高工作效率起到激勵作用
二適用範圍
倉庫管理負責場景搭建人員花藝師
三職責
倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務,培訓和提高搭建人員及花藝師的行爲規範及工作效率。
倉管員負責物料的出庫、入庫、儲存、保護、布料洗滌、清點工作
場景搭建人員負責貨物的搬運、裝卸、現場搭建等工作
花藝師負責花藝的製作和創新、整場婚禮的用量的預估和控制等工作。
四、倉儲管理規定
1、道具的出庫
在每場婚禮開始之前,倉庫管理人員需提前一天或者兩天到倉庫整理道具,完整填寫出庫單務必保證沒有差錯
2、道具的入庫
在每場婚禮結束之後,帶隊人員務必保證把道具完好無缺的帶回倉庫,並且覈對出庫單並且確認無誤後放回原處。
3、道具的整理和盤點
倉庫主管務必定期整體道具,確認耗損。在月底時盤點總數,上報上級領導。
4、道具的耗損
倉庫主管儘量控制道具的耗損程度,對於玻璃製品尤其需要注意。如有損壞,酌情賠償
五、工作制度
1、工作人員務必在規定時間內到達指定場地
2、嚴格遵守管理規定
3、穿着統一工作服
4、嚴格配合策劃師、按照策劃師給到的圖紙搭建場景
5、不准問客人索取香菸、喜糖和紅包
6、場景搭建人員和花藝師的晚飯費用由新人負責
7、如有報銷的費用,務必上報上級領導,層層覈實後方可報銷。
六、薪水覈定
1、花藝師的費用按照標準一場400結算標準爲:包含......
2、場景搭建人員的費用按照市價結算
3、物流費用按照實際使用距離和時間結算
1、目的
爲了更好地發揮倉庫對物品與商品的調配功能,規範公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規格以及質量合符要求,保證倉庫物品供應不延誤銷售日程,較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。
2、倉庫的分類
公司的倉庫總的來說有:酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。
3、物品驗收
(1)倉管員對採購員進庫的物品無論多少、大小等都要進行驗收,並做到:
①收貨單或發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;
②收貨單或發票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;
③對進庫品已損壞的不驗收;
④檢查收入物品的生產日期與外包裝,是否驗收根據具體狀況而定。
(2)驗收後,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量填寫驗收單,一式四份,其中一份留底備案,一份留倉庫記賬,一份交物流人員,一份交會計。
4、入庫存放
(1)驗收後的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;
(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出餘數;卡片固定在物品正前方。
5、保管與抽查
(1)對庫存物品要勤於檢查,防蟲蛀、鼠咬,防黴爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查:
①倉管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;
②會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
(3)對即將過期物品就應及時檢查清理。
6、物品出庫
(1)領用物品計劃或報告:
①凡領用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門準備;
②倉管員將報來的計劃按每一天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;
(2)發貨與出庫
①各部門各單位的出庫一般要求專人負責;
②領料員要填好出庫單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)並簽名,倉管員憑單發貨;
③出庫一式三份,領取人自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;會計一份,憑單記明細賬;
④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、後進的後發。
7、盤點
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;
(2)將盤結果列明細表報財務部審覈;
(3)盤點期間停止發貨。
8、建立檔案制度:
倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。並且按月分類妥善保存。
1、物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行覈對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後,方可入庫。
2、對入庫物資覈對、清點後,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字後,庫管員、財務科各持一聯做帳,採購人員持一聯做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關,有以下狀況時可拒絕驗收或入庫:
a)未經總經理或部門主管批准的採購。倉庫管理制度及流程。
b)與合同計劃或請購單不相符的採購物資。
c)與要求不貼合的採購物資。
4、因生產急需或其他原因不能構成入庫的物資,庫管員要到現場覈對驗收,並及時補填"入庫單"。
一、目的
通過制定倉庫作業規定及獎懲制度,指導和規範倉庫人員日常作業行爲,通過獎懲的措施起到激勵和考覈人員的作用。
二、範圍與職責
範圍:倉庫所有工作人員
職責:
倉庫管理員負責貨物的收貨、報檢、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作;
倉庫協調員負責貨物裝卸、搬運、包裝等工作;
採購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;
倉管部對貨物的檢驗和不良品處置方式的確定 ;
三、驗收及保管規定
驗收入庫管理
保管管理
出庫管理
退貨管理
1、 驗收入庫管理
貨物到公司後庫管員依據採購單及送貨單上所列貨款的名稱、數量進行覈對、清點,經採購員及檢驗員對質量檢驗合格後,方可入庫。
對入庫貨物覈對、清點後,庫管員及時填寫入庫單,經採購人、倉庫主管簽字後,庫管員、財務部各持一聯做帳,採購員持一聯做付款憑證附件。
庫管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
有以下情況時可拒絕驗收或入庫
與採未經總經理或部門主管批准的採購。
購合同或採購單不相符的貨物。
質量不符合要求的貨物。
2、 保管管理
貨物入庫後,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四定位"。
庫存信息及時上報。須對品名、規格、數量、仔細覈對,確保報表數據的準確性和可靠性。
庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因並更正。
“二齊、三清、四定位”
二齊:物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
三清:品名清、數量清、規格標識清。
四定位:按區、按排、按架、按位定位。
3 、出庫管理
庫管員憑出庫單如實發貨,若出庫單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的,庫管員有權拒絕發貨。
庫管員必須遵守"先進先出"的管理原則。
出庫單上所需貨物如無庫存,庫管員應及時通知採購員,採購員要及時填寫採購單,經總經理批准後及時採購。
任何人不辦理出庫手續不得以任何名義從倉庫拿走貨物,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行爲。
4、退貨管理
由於客戶不需要或調換貨而直接退貨時,司機應及時跟庫管員辦理退庫手續。
客戶過期、破損貨物經同意後退庫時,庫管員根據《過期、破損清單》進行查驗後,入庫並做好記錄和標識。
四、倉儲管理規定
入庫規定
出庫規定
報廢規定
退貨處理
倉庫衛生、安全管理
物料異常管理(異常處理及呆滯物料處理)
單據、卡、帳務管理
盤點管理
帳物不符處理
1、入庫規定
需嚴格按照《倉庫單據作業管理流程》中相關的流程進行作業。
貨物到倉庫後,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班後必須檢查貨物是否全部放在倉庫裏面。
收貨時要求提供《送貨單》與《採購單》,沒有時需要補辦理,直到拿到單據爲止,並填寫入庫單。
所有貨物入庫必須由倉管員和採購員共同在《入庫單》上簽名確認,尤其是新產品。新產品需仔細覈對產品名稱、規格,以避免出錯。
1、入庫規定
倉管員與採購員共同確認入庫單貨物數量時,如發現送貨單上的數量不符,應找相應採購簽字確認,由採購聯絡供應商處理數量問題。
貨物擺放需要按照劃分的區域進行擺放,不得隨意擺放貨物,不得在規劃的區域外擺放貨物,特殊情況需要在4小時內進行整理歸位。
原則上當天收貨的貨物需要當天處理完畢。
倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一入庫單入庫物料進行數量確認,即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符合的需要追查原因並上報總經理審批處理。
《放庫單》需要按流程先給入庫人員確認登記後,再給倉庫主管簽字後才能給採購及財務。
2、出庫規定
需嚴格按照《出庫單》來發貨。
已開出的出庫單無特殊原因,當天必須全部完成發貨。
發貨時注意不要野蠻裝卸損壞產品。發完貨後將推車放在倉庫指定位置。
《出庫單》發貨後隨貨物送到客戶手中,並要求其簽名確認。
門店零售需要出納簽字確認已收款,門店主管簽字後方可發貨。
3、報廢規定
需登記《過期、破損、盤虧清單》報批。
發現庫存貨物不良時需要及時處理或報告上級處理。
要嚴格區分庫存貨物過期、破損、盤虧報廢、採購入庫不良不能退回報廢、客戶退回不良報廢並分別保管和做標示。
4、 退貨處理
需按照《退貨流程》的要求進行作業。
到貨時發現不良貨物要及時給採購部門處理,若要暫存倉庫,必須要有總經理簽字方可暫存倉庫。
5、倉庫衛生、安全管理
每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作,清理掉不要和壞的東西,將需要使用的物料按指定區域進行整理達到整齊、整潔、乾淨、衛生、合理擺放的要求。
衛生工作可以在空餘時間和每天上午下班和下午下班前進行。
每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉,按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物,發現異常情況及時處理和報告。
非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。
倉庫內嚴禁吸菸和禁止明火,一經發現必須立即報告處理。
高空作業需要使用作業車,並注意安全。
保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。
6、物料異常管理(異常處理及呆滯物料處理)
在物料收貨、點數、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,必須遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質問題及時反饋並處理。
每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據處理結果對物料進行分別管理。
保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。
7、單據、卡、帳務管理
倉庫所有單據的登帳要求當天按時完成。
需要送到財務的單據電子檔和手工單據一起給財務。
每月的單據由登帳人員按規定保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。
8、盤點管理
盤點時作業人員根據《盤點作業流程要求》文件進行相關作業。
盤點過程中發現異常問題要及時反饋處理。
盤點時要儘量保證盤點數量的準確性,對於弄虛作假,虛報數據,或粗心大意導致漏盤、少盤、多盤等或不按盤點作業流程作業的,根據情況追究相關責任。
盤點初盤、覆盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。
9、帳物不符處理
庫存物料發現帳物不符時需要查明原因並報告,查明原因後根據責任輕重進行處理。
五、倉管人員管理規定
倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作態度。
倉庫工作人員倡導細心、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。
下達的工作任務無特殊原因要在規定時間內完成,且保證工作品質。
上班時間需嚴格遵守公司勞動紀律,作息時間,不得大聲喧譁、玩鬧、睡覺、不應擅自離開崗位,不得以私人理由長時間會客等。
六、倉管人員管理規定
需要嚴格遵守公司的各項管理規定。
倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續,要求逐項覈對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
對於在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人爲損壞,則按公司規定進行賠償。
倉庫人員要保守公司祕密,愛護公司財產,發現異常問題及時反饋。
七、倉管人員管理規定
工作評估
獎勵
懲罰
獎懲原則
工作評估
部門將定期根據“績效考覈表”對員工的表現和業績進行評估,以便於: 肯定員工的工作成果,鼓勵員工繼續爲公司作出更大的貢獻;
檢查工作表現是否符合崗位的要求;
衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;
工作評估將以一定方式與員工溝通,以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流,以提高工作效率;
創造互相理解的氛圍,以鼓勵員工團結一心地工作,以實現公司的經營宗旨及經營目標。
對未達到工作表現要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,並對其提供進一步的培訓或調整崗位。
獎勵
通報表彰: 對於日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”,並予以通告。
嘉獎:對於日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“嘉獎”,並予以通告,獎勵50元。
小功:對於在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”,並予以通告,獎勵100元。
大功:對於在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”,並予以通告,獎勵200元。
處罰
通報批評:對於日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分,並予以通告,不予以罰款。
警告:對於日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。並予以通告,罰款20元。
小過:對於違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分,並予以通告,罰款50元。
大過:對於嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分,並予以通告,罰款100元,數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款,並提交公安機關追究法律責任。
獎懲原則
倉庫獎懲規定本着公平、合理、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。
獎懲評估小組:由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組,對責任事件進行評估。當評估小組人員爲當事人時,由2名部門負責人代替評估。
獎懲結果最終由評估小組確定,並告知行政部與本人溝通並予以執行。
採購入庫與發貨流程圖
一、目的
爲了加強危險化學品倉庫安全管理,保障公司員工生命健康和財產安全,保護環境,做到防患於未然,特制定本制度。
二、範圍
本制度適用於儲存各類化學氣體、易燃易爆、腐蝕性物品等危險化學品的倉庫。
三、職責
危險品庫設專職倉庫管理員,倉庫管理員應進行培訓,除了具備一般消防知識之外,還應在危險品倉庫進行專門培訓,還應熟悉各區域儲存的化學危險品品種類、特性、儲存地點事故的處理順序及方法,並掌握必要的應急處理辦法和自救措施,經考覈合格後方可上崗。
四、程序
1. 危險化學品倉庫儲存管理必須嚴格遵守“雙人雙鎖”規定,即危險化學品倉庫鑰匙必須專人兩人保管,保管人員一人設指紋,一人配鑰匙,凡進入危化品倉庫工作時,必須雙方保管員同時到達方可開啓、關閉庫門,保管員必須妥善保管鑰匙,隨身攜帶。
2. 危險化學品入庫前均應進行檢查驗收,檢查入庫物品是否與計劃品種相符,安全標識是否齊全有效,包裝有無破損和泄露,經確認無誤後方可入庫,入庫後液體化學品要配置二次容器,防止意外泄漏,儲存時應採取適當的養護措施,在儲存期內,定期檢查,發現其品質變化、泄漏、穩定劑短缺等,應及時處理,包括庫房溫度、溼度應嚴格控制,經常檢查,及時調整。
3. 入庫時要嚴格劃分區域擺放,有相應標識牌,不得亂放。對入庫的液體桶裝(重量不超過15KG)危險化學品,疊放高度不得超過3桶;入庫的固體危險化學品,疊放的高度不得超過2米,以防傾倒造成泄漏等事故。
4. 裝卸對人身有害及腐蝕性的物品時,操作人員應根據危險性,穿戴相應的勞保防護用品。裝卸高毒類危險化學品必須佩戴防毒面具,防護手套;裝卸具有腐蝕性的危險化學品時,必須穿戴防護服,防毒面具等。
5. 倉庫應建立危險化學品登記臺賬。領用時由各班組長根據當班生產實際用量填寫領料單,經主管負責人籤批後由專人領取搬運,倉庫管理員要認真做好登記,並向領用人說明危化品搬運使用要求。
6. 危險化學品庫嚴禁其他人員在未經化學品庫管員同意的情況下進入。供應商及生產領料員提供或領取化學品時,應通過庫管員,嚴禁供應商及生產領料員擅自進入化學品庫。
7. 危險化學品裝卸前後,必須對車輛及倉庫進行必要的通風及清掃,裝卸作業使用的工具必須能防止產生火花,必須有各種防護裝置。裝卸、搬運化學危險品時應按有關規定進行,做到輕裝、輕卸,嚴禁摔、碰、撞、擊、拖拉、傾倒和滾動。
8. 禁止在化學危險品倉庫堆積可燃廢棄物品,泄露和滲透化學品的包裝容器應迅速移至安全區域,要保持良好的通風,按規定配備消防器材,照明及開關採用防爆型電器,並定期檢查並確保器材的有效可靠。
(一)總則
1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資週轉儲備的環節,同時擔負着物資管理的多項業務職能。倉管的主要任務是:保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,確保安全,收發迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金週轉。
2.倉管主要是根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃,合理佈局;內部要加強經濟職責制,進行科學分工,構成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和ABC分類法,不斷提高倉庫管理水平。
(二)物資驗收入庫存
3.物資入庫存,保管員要親自同交貨人交接手續,覈對清點物資名稱。數量是否一致,按物資交接本上的要求籤字,應當認識簽收是經濟職責的轉移。
4.物資入庫存,應先入待驗區,未經檢驗合格不準進入貨位,更不準投入使用。
5.材料驗收合格,保管員憑發票所開列的名稱。型號。數量。計量驗收就位,鋼材應塗色標誌,入庫存單各欄應填寫清楚,並隨同託收單交財務科記賬。
6.不合格品,應隔離堆放,嚴禁投產使用。如工作馬虎,混入生產,保管員應負失職的職責。
7.驗收中發現的總是要及時通知科長和經辦人處理。託收到而貨未到,或貨已到而無發票,均應向經辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬。
(三)物資的儲存保管
8.物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性。特點和用途規劃設置倉庫,並根據倉庫的條件思考劃區分工,凡吞吐量大的落地堆放,週轉量小的貨架存放,落地堆放以分類和規格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。
9.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點,務必做到過目見數,檢點方便,成行成列,禮貌整齊。
10.倉庫保管員對庫存。代保管。待驗材料以及設備。容器和工具等負有經濟職責和法律職責。因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失。貶值。報廢。盤盈。盤虧等,保管員不得采取“發生盈時多送,虧時剋扣”的違紀做法。
11.保管物資要根據其自然屬性,思考儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施,到達“十不”要求,務使國家財產不發生保管職責損失。同類物資堆放,要思考先進先出,發貨方便,留有迴旋餘地。
12.保管物資,未經科長同意,一律不準擅自借出。總成物資,一律不準折件零發,特殊狀況應經科長批准。
13.倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業需經保衛科批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
(四)物資發放
14.按“推陳儲新,先進先出,按規定供應,節約用料”的原則發材料。發料堅持一盤底,二覈對,三發料,四減數的原則。對貪圖方便,違反發料原則造成物資失效。黴變。大料小用。優料劣用以及差錯等損失,保管員應負經濟職責。
15.領料單應填明材料名稱。規格。型號。領料數量。圖號。零件名稱或材料用途,覈算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應貼合限額供料制度;屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時,超費用領料人未辦手續,不得發料。
16.調撥材料,保管員要審查單價。貨款總金額並蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等,應立即通知開票人更正後發貨。
17.對於專項申請用料,除計劃採購員留作備用的數量外,均應由申請單位領用。常備用料,凡屬能夠分割折另的,本着節約的原則,都應折另供應,不準一次性發料。
18.發料務必與領料人和接料車間辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出門。
19.所有發料憑證,保管員應妥善保管,不可丟失。
(五)其他有關事項
20.記帳要字跡清楚,日清月結不積壓,託收。月報及時。
21.允許範圍內的磋差。合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都能夠上報,以便做到賬。卡。物。資金四一致。
22.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進行一次檢查,以促進創五好倉庫的開展。
23.保管員調動工作,必須要辦理交接手續,移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,寫明狀況,雙方簽字,科領導見證,雙方各執一份,報科存檔一份,事後發生糾葛,仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損,除原價賠償外,還要給紀律處分。
24.庫存盈虧反映出保管員的工作質量,力求做到不出現差錯。
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